НДС 2015 - 12 отличий новой декларация

НДС 2015

Новая декларация по НДС в 2015 г.

12 отличий новой декларации

В соответствии с пунктом 7 статьи 80 НК РФ приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558 (далее – Приказ № 558), зарегистрированным в Минюсте России 15.12.2014 № 35171, утверждена новая форма налоговой декларации по НДС, порядок ее заполнения и новый электронный формат этой декларации с 1 января 2015 года.

1

В новой налоговой декларации по НДС 2015 вместо 7-ми стало 12 разделов.

Документ: приказ ФНС от 29 октября 2014 г. № ММВ-7-3/558@ вступает в силу: с отчетности за I квартал 2015 года.
СТАЛО:

12 разделов налоговой декларации

В новую декларацию по НДС включаются сведения из книги покупок (раздел 8) и книги продаж (раздел 9) в полном объеме (п. 5.1 ст. 174 НК РФ). Это относится также к организациям на упрощенке и ЕНВД, которые выставляют счета-фактуры с НДС.

Итак, кто какие разделы сдаёт:

1-78-910-1112Жур. с/ф
Налогоплательщики НДС++
Налоговые агенты++
Лица из п.5 статьи 173 НК (неплательщики кто выставлял с/ф с НДС)+++
Налогоплательщики при этом посредники, экспедиторы, застройщики+++
Неплательщики, но посредники, экспедиторы, застройщики+
Неплательщики (УСН, при аренде гос.имущества)++
Неплательщики остальные (УСН, ЕНВД)
В случае пересечения признаков надо сдавать все разделы, отмеченные у каждого из признаков.
БЫЛО:

7 разделов налоговой декларации

Декларация включала только данные о суммах хозяйственных операций. Разделы с первого по седьмой.

Кто сдавал разделы с 1 по 7-й:

1-7
Налогоплательщики НДС+
Налоговые агенты+
Лица из п.5 статьи 173 НК (неплательщики кто выставлял с/ф с НДС)+
Налогоплательщики при этом посредники, экспедиторы, застройщики+
Неплательщики, но посредники, экспедиторы, застройщики
Неплательщики остальные
2

ФНС в рамках внутреннего камерального контроля будет проводить тотальную автоматическую сверку данных из книг покупок и продаж всех налогоплательщиков.

Документ: п. 1 ст. 92 Налогового кодекса РФ в редакции Закона № 134-ФЗ.
СТАЛО:

Налогоплательщик обязан подтвердить получение запроса от ФНС в шестидневный срок. Например, такие запросы от налоговой, как требование о представлении документов или пояснений и уведомление с приглашением в ИФНС. Игнорировать запрос нельзя, потому что ИФНС может наложить арест на расчетный счет, если не получит подтверждение его получения в течение 6 рабочих дней (п. 5.1 ст. 23 НК РФ; п. 3 ст. 76 НК РФ в ред. Закона № 134-ФЗ). Но сделать это налоговая сможет в течение 10 дней со дня истечения срока, установленного для передачи налогоплательщиком-организацией квитанции о приеме документов, направленных налоговым органом.

Налогоплательщик обязан разобраться в причинах расхождений, внести исправления в декларацию и представить в ФНС уточненные сведения в течение 5 дней.

С 1 января налоговики вправе провести осмотр помещений налогоплательщика в рамках камеральной проверки по НДС.

БЫЛО:

Если подтверждение получения запроса налогоплательщиком не осуществлялось в течение суток, то требование отправлялось по почте.

До 1 января 2015 осмотр мог быть произведен только в рамках выездной налоговой проверки.

3

Сдать декларацию по НДС и оплатить налог можно будет на 5 дней позже.

Документ: Федеральный закон от 29.11.2014 № 382-ФЗ, вступает в силу: 01.01.2015 г.
СТАЛО:

Декларация сдается до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Налог перечисляется в бюджет равными долями не позднее 25-го числа каждого из трех месяцев, следующих за истекшим налоговым периодом (п. 1 ст. 174 НК РФ).

БЫЛО:

Декларация сдавалась до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Налог перечислялся в бюджет равными долями не позднее 20-го числа каждого из трех месяцев, следующих за истекшим налоговым периодом.

4

Декларация по НДС принимается только в электронном виде.

Документ: Федеральный закон от 4 ноября 2014 г. № 347-ФЗ и Федеральный закон от 28 июня 2013 № 134-ФЗ, вступает в силу: 1 января 2015 года.
СТАЛО:

С 2015 года декларации по НДС, представленные в налоговую только бумажном виде, будут считаться несданными вовсе.

Штраф в этом случае составит 5% от суммы налога к уплате за каждый полный или неполный месяц просрочки, но не более 30% от указанной суммы и не менее 1000 рублей.

Если компания опоздает со сдачей декларации больше, чем на 10 дней, налоговики смогут заблокировать ее расчетный счет в течение 3 лет.

Только неплательщики НДС, которые выполняют обязанности налоговых агентов, могут сдавать декларацию на бумажном носителе. Пример: Организация на УСН, арендующая государственное имущество. Еще одно исключение – подача уточненной декларации за периоды до 4-го квартала 2014 (при условии, что первичная декларация была подана также в бумажном виде).

Итак, кто в каком виде сдает:

Элек.Бумаж.
Налогоплательщики НДС+
Налоговые агенты+
Лица из п.5 статьи 173 НК (все, кто выставлял с/ф с НДС)+
Неплательщики, но посредники, экспедиторы, застройщики+
Неплательщики (УСН, при аренде гос. имущества)+
БЫЛО:

Все налогоплательщики (в том числе налоговые агенты, а также лица, указанные в пункте 5 статьи 173 Кодекса) обязаны сдавать декларацию в электронном виде.

Если декларации по НДС надо сдавать в электронном виде, но компания подготовила бумажную декларацию, то отчетность все равно считается сданной. За несоблюдение способа сдачи - лишь штраф в 200 руб.

Если компания своевременно сдала декларацию на бумажном носителе, а после этого с опозданием отправила в электронном виде, штраф 200 руб. не взимается (Письмо МИНФС от 11 апреля 2014 года № ЕД-4-15/6831).

Элек.Бумаж.
Налогоплательщики НДС+
Налоговые агенты+
Лица из п.5 статьи 173 НК (все, кто выставлял с/ф с НДС)+
Неплательщики+
5

Вести журнал учета счетов-фактур теперь должны только посредники, экспедиторы и застройщики.

Документ: Федеральный закон от 21.07.2014 N 238-ФЗ, вступает в силу: 1 января 2015 года.
СТАЛО:

Журнал учета счетов-фактур обязаны вести только экспедиторы, застройщики и посредники, при условии, что они не являются налоговыми агентами (т.е. освобождены от обязанностей, связанных с исчислением и уплатой НДС, или не признаются плательщиками данного налога).

Журнал учета счетов-фактур сдается в электронном виде не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (п. 5.2 ст. 174 НК РФ). Сведения из журнала учета инспекторы также смогут сопоставить с отчетностью комитентов. Счета-фактуры на комиссионное вознаграждение регистрировать в журнале учета не придется (п.3, 3.1 ст. 169 НК РФ).

БЫЛО:

Вести журнал учета счетов-фактур надо всем плательщикам НДС.

6

При смене режима налогообложения на без НДС-ный в середине года, налогоплательщик обязан восстановить ранее принятый к вычету налог, в периоде, начиная с которого он использует указанное право.

Документ: Федеральный закон от 24.11.2014 N 366-ФЗ, вступает в силу: 1 января 2015 года.
СТАЛО:

Пример: Если выручка налогоплательщика от реализации товаров, работ, услуг (без учета НДС) за три предыдущих последовательных календарных месяца не превышает 2 млн руб., он может использовать право на освобождение от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой НДС. Или при переходе на патентную систему налогообложения. Теперь налогоплательщик должен восстановить налог в последнем налоговом периоде перед началом использования права на указанное освобождение. Если освобождение применяется со второго или третьего месяца квартала, налог восстанавливается в периоде, начиная с которого организация или предприниматель используют право на освобождение.

БЫЛО:

Ранее в силу п. 8 ст. 145 НК РФ НДС необходимо было восстановить НДС в последнем налоговом периоде перед отправкой уведомления об использовании права на освобождение. В соответствии с абз. 3 п. 3 ст. 145 НК РФ налогоплательщик представляет в инспекцию указанное уведомление не позднее 20-го числа месяца, начиная с которого лицо применяет освобождение.

7

Налогоплательщик вправе заявить вычет НДС в том периоде, в котором получен товар, а не когда получена счет-фактура, притом в течение трех лет.

Документ: Федеральный закон от 29.11.2014 N 382-ФЗ, вступает в силу: 1 января 2015 года.
СТАЛО:

Налогоплательщик может заявить НДС к вычету в том периоде, в котором товары (работы, услуги, имущественные права) приняты на учет, даже в том случае, если соответствующая счет-фактура получена от продавца уже после окончания этого квартала, но до окончания срока представления декларации за указанный налоговый период. Необходимо обратить внимание, что установленное правило касается только налоговых вычетов в отношении товаров (работ, услуг, имущественных прав), приобретаемых для осуществления операций, которые признаются объектами обложения, а также в отношении товаров (работ, услуг), приобретаемых для перепродажи.

Также теперь налогоплательщик вправе заявить вычеты НДС, предусмотренные "п. 2 ст. 171" НК РФ, в налоговых периодах в пределах трех лет после принятия на учет приобретенных на территории России товаров (работ, услуг, имущественных прав) или товаров, ввезенных на территорию РФ и иные территории под ее юрисдикцией.

БЫЛО:

Ранее Минфин России и ФНС России придерживались следующего мнения: если продавец выставил счет-фактуру в одном налоговом периоде, а покупатель получил ее в следующем налоговом периоде, то вычет суммы НДС производится в том периоде, в котором счет-фактура получена (абз. 2 п. 1.1 ст. 172 НК РФ).

8

Операции по реализации имущества и (или) имущественных прав должников-банкротов не признаются объектом обложения НДС.

Документ: Федеральный закон от 24.11.2014 N 366-ФЗ, вступает в силу: 1 января 2015 года.
СТАЛО:

Операции по реализации имущества и (или) имущественных прав должника, признанного в соответствии с российским законодательством несостоятельным (банкротом) не являются объектом обложения НДС (пп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ). Одновременно утратил силу п. 4.1 ст. 161 НК РФ, которым установлена обязанность покупателя указанного имущества и (или) имущественных прав (за исключением физлица, не являющегося индивидуальным предпринимателем) уплатить НДС в бюджет в качестве налогового агента. Следовательно, с названной даты исчислять и перечислять в бюджет НДС при реализации имущества банкрота не требуется.

БЫЛО:

Момент был спорным. Пунктом 4.1 ст. 161 НК РФ была установлена обязанность покупателя указанного имущества и (или) имущественных прав (за исключением физлица, не являющегося индивидуальным предпринимателем) уплатить НДС в бюджет в качестве налогового агента. Следовательно, требовалось с названной даты исчислить и перечислить в бюджет НДС при реализации имущества банкрота.

9

При использовании основных средств и нематериальных активов в операциях, облагаемых НДС по нулевой ставке, восстанавливать принятый ранее к вычету налог не нужно.

Документ: Федеральный закон от 24.11.2014 N 366-ФЗ, вступает в силу: 1 января 2015 года.
СТАЛО:

Утратил силу пп. 5 п. 3 ст. 170 НК РФ, который устанавливал обязанность налогоплательщика восстановить ранее принятый к вычету НДС в случае дальнейшего использования товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, и имущественных прав для осуществления операций по реализации, облагаемых указанным налогом по нулевой ставке.

БЫЛО:

Пункт 5 п. 3 ст. 170 НК РФ устанавливал обязанность налогоплательщика восстановить ранее принятый к вычету НДС в случае дальнейшего использования товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, и имущественных прав для осуществления операций по реализации, облагаемых указанным налогом по нулевой ставке.

10

Вычет НДС в отношении нормируемых для целей налога на прибыль затрат, за исключением представительских и командировочных расходов, производится в полном объеме.

Документ: Федеральный закон от 06.08.2001 N 110-ФЗ, вступает в силу: 1 января 2015 года.
СТАЛО:

Признан утратившим силу абз. 2 п. 7 ст. 171 НК РФ, согласно которому суммы НДС в отношении расходов, учитываемых для целей налогообложения прибыли по нормативам (далее - нормируемые расходы), подлежат вычету в размере, соответствующем таким нормативам. Теперь вычет НДС в пределах нормативов применяется только к расходам, указанным в абз. 1 п. 7 ст. 171 НК РФ. Это расходы на командировки (на проезд к месту служебной командировки и обратно, пользование в поездах постельными принадлежностями, наем жилого помещения) и представительские расходы. Пример: Если затраты на рекламу организация учитывает при исчислении налога на прибыль в размере 1% от выручки (п. 4 ст. 264 НК РФ), то вычет по фактически осуществленным расходам она вправе заявить в полном объеме.

БЫЛО:

Абзац 2 пункта 7 статьи 171 НК РФ, согласно которому суммы НДС в отношении расходов, учитываемых для целей налогообложения прибыли по нормативам (далее - нормируемые расходы), подлежат вычету в размере, соответствующем таким нормативам.

11

НДС, принятый к вычету при приобретении воздушных и морских судов, необходимо восстановить, если они используются в необлагаемых операциях.

Документ: Федеральный закон от 24.11.2014 N 366-ФЗ, вступает в силу: 1 января 2015 года.
СТАЛО:

Применяется в отношении приобретенных или построенных основных средств, если такие объекты в дальнейшем используются налогоплательщиком для осуществления операций, указанных в п. 2 ст. 170 НК РФ (исключение - объекты, полностью самортизированные или введенные налогоплательщиком в эксплуатацию 15 лет назад и более). (пп. 3 п. 2 ст. 171.1 НК РФ). По сути изменились только номера статей и абзацев в законе.

БЫЛО:

Было почти аналогично, только номера статей были другими.

12

Нулевая ставка НДС для российских авиапереревозчиков при транзитной перевозке товаров.

Документ: Федеральный закон от 29.11.2014 N 382-ФЗ, вступает в силу: 1 января 2015 года.
СТАЛО:

Российским авиаперевозчикам разрешили применять нулевую ставку НДС при оказании услуг по транзитной перевозке товаров воздушными судами с технической посадкой на территории РФ.

В соответствии с поправками, перечень услуг, при реализации которых применяется ставка НДС 0%, дополнен услугами по перевозке товаров воздушными судами с пунктом отправления и назначения за пределами РФ, если на территории РФ делается посадка. При этом место прибытия товаров на территорию РФ и место убытия товаров должны совпадать (подп. 2.10 п. 1 ст. 164 НК РФ), иначе говоря, при посадке не происходит реализация указанных товаров.

БЫЛО:

Не были уточнены условия предоставления нулевой ставки НДС.

Новая форма декларации в «1С:Предприятии»

В учетных программах системы «1С:Предприятие 8» с выходом очередных релизов будет поддержана возможность формирования (с автозаполнением) новой формы декларации по НДС на основе данных информационной базы. Для подготовки новой декларации по НДС ввод дополнительных данных не требуется - достаточно данных книги покупок и продаж, журнала учета счетов-фактур. Новая форма декларации с автозаполнением уже включена в состав релиза 3.0.39.38 «1С:Бухгалтерии 8».

Реализация новой декларации по НДС (сроки могут уточняться)

Название конфигурации Номер и дата версии Выбрать исполнителя для
внедрения или перехода по тендеру
1С:Предприятие 8
Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0 Базовая, ПРОФ и КОРП Выпущена версия 3.0.38.39 от 02.02.2015 Создать тендер
Бухгалтерия предприятия, ред. 2.0 Выпущена версия 2.0.64.11 от 24.02.2015 Создать тендер
1С:ERP Управление предприятием 2.0 Выпущена версия 2.0.10.83 от 11.02.2015 Создать тендер
Управление производственным предприятием Выпущена версия 1.3.62 от 20.02.2015 Создать тендер
Комплексная автоматизация Выпущена версия 1.1.57 от 25.02.2015 Создать тендер
Налогоплательщик Выпущена версия 3.0.76 от 26.02.2015 Создать тендер
Управление холдингом Выпущена версия 1.0.5.18 от 05.03.2015 Создать тендер
Бухгалтерия государственного учреждения, ред. 1.0 Выпущена версия 1.0.32 от 23.03.2015 Создать тендер
Бухгалтерия государственного учреждения, ред. 2.0 Выпуск версии 2.0.32 запланирован на 01.04.2015 Создать тендер
1С:Предприятие 7.7
Бухгалтерский учет Комплект форм регламентированной отчетности (15q1004) за I квартал 2015 года от 24.03.2015 Создать тендер
Комплексная автоматизация Комплект форм регламентированной отчетности (15q1004) за I квартал 2015 года от 24.03.2015 Создать тендер
Производство+Услуги+Бухгалтерия Комплект форм регламентированной отчетности (15q1004) за I квартал 2015 года от 24.03.2015 Создать тендер

Обзор бесплатных программ от ФНС

Налогоплательщик ЮЛ

Комплексное решение для юридических лиц и физических лиц для подготовки и сдачи отчетности. Для сдачи налоговой деларации по НДС необходимо скачать последнюю версию 4.40.04

http://www.nalog.ru/files/nalul/4.40.4/idw4404.exe

Tester

Программа проверки файлов на соответствие форматам представления в электронном виде налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности.

http://www.nalog.ru/files/tester/2.71/1/tester271.exe

Инфостарт спешит на помощь!

Готовые решения от разработчиков INFOSTART.RU

Excel
Новая форма налоговой декларации по НДС 2015 в файле Excel (.xls) с возможностью полной выгрузки в XML для сдачи в налоговую

Удобный Excel Шаблон экспорта данных НДС 2015 в формат XML. НДС 2015 в XML - в 6 шагах!

Книга Покупок, Книга Продаж, Журнал Полученных Счетов-Фактур, Журнал выставленных Счетов-Фактур.

Данное решение сэкономит средства и время, т.к. в него заложены все преимущества разрозненных предложений на рынке подобного плана, а именно:
- Трансформация из Типовых форм - Книги Покупок и Продаж, Журнал выставленных и полученных СФ;
- Наглядная пометка ошибок,
- Быстрая правка данных,
- Глубокая проверка ошибок - корректности ИНН, КПП, порядка заполненности согласно требованиям ФНС.
Выдержаны все требования, до мелочей!

Вы не будете первыми: данная выгрузка прошла тестирование на реальных крупных предприятиях из-за особенностей системы учета и отсутствия обновлений. В ходе эксплуатации отмечена - как Быстрая в заполнении и Эффективная!

Цена: 2500 руб.

http://infostart.ru/public/337623/

1С:Предприятие 8
Загрузка из Excel книги покупок и книги продаж в 1С:Налогоплательщик 8.2 (релиз 3.0.77.1) для последующего формирования декларации НДС 2015

Универсальная обработка, предназначенная для загрузки данных из файлов Excel в новую декларацию по НДС 2015 года. Имеет возможность гибкой настройки под ваши файлы Excel.

Цена: 5000 руб.

http://infostart.ru/public/337182/

Загрузка из Excel книги покупок и книги продаж в 1С:Бухгалтерия 3.0 для последующего формирования декларации НДС 2015

Обработка позволяет формировать средствами 1С Налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость (Приложение № 1 к приказу ФНС России от 29 октября 2014 г. № ММВ-7-3/558@), заполнив файл Excel или загрузив минимум информации из любой внешней базы. И выгружать ее в электронном виде.

Цена: 5000 руб.

http://infostart.ru/public/334348/

Выгрузка книги продаж и книги покупок из Управление торговлей 10.3, Управление производственным предприятием 1.3. для загрузки в Налогоплательщик ЮЛ от ФНС (4.40.04) для формирования новой декларации НДС 2015

Выгрузка в формате .xml. Формат 5.01 согласно приказу ФНС России от 05.03.2012 № ММВ-7-6/138@.

Цена: 5000 руб.

http://infostart.ru/public/337170/

Проверки и исправления учета для правильного формирования книги покупок и книги продаж для Бухгалтерии 3.0 и Бухгалтерии 2.0

Обработка для проверки учетных данных перед формированием НДС с полученных авансов и их зачёта.
Проверка остатков и оборотов по 62 счету. Если количество реализаций велико, а перепроведение всех документов занимает слишком много времени - обработка "найдет":

  • отрицательные остатки по субсчетам 62.01 или 62.02;
  • одновременные остатки 62.01 и 62.02 (бабочки) в разрезе контрагентов и договоров;
  • нажатием кнопки позволит перепровести только найденные "проблемные" документы.

Цена: 5000 руб.

http://infostart.ru/public/274167/

Мастер проверки учета 1.9 для Бухгалтерии 2.0 и Комплексной автоматизации 1.1

Многофункциональная обработка для проверки ведения учета в конфигурациях Бухгалтерия Предприятия 2.0 и Комплексная автоматизация 1.1. Поможет быстро найти и исправить множество ошибок в базе данных. Более 30 проверок: от справочников и документов до учета НДС и формирования отчетности. Реальная экономия времени для бухгалтера и специалиста по 1С.

Цена: 7000 руб.

http://infostart.ru/public/102519/

Выгрузка налоговой декларации по НДС из 1С:Бухгалтерии 2.0, Управление производственным предприятием 1.1 в XML для сдачи НДС 2015

Документ можно использовать в следующих конфигурациях 1С 8 (8.1, 8.2, 8.3): «Управление производственным предприятием», «Управление торговлей», «Бухгалтерия предприятия 2.0», а так же в любых других конфигурациях 1С 8 после незначительных доработок. Протестирован на УПП 1.1.3.5.

Цена: 15000 руб.

http://infostart.ru/public/336841/

1С:Предприятие 7.7
Выгрузка книги продаж и книги покупок из 1С 7.7 в "Налогоплательщик ЮЛ" для сдачи новой формы декларации НДС 2015

Для большинства налогоплательщиков в новую декларацию просто добавлены новые разделы 8 и 9, которые являются полным аналогом книги продаж и книги покупок. Остальные разделы не изменились, поэтому достаточно выгрузить счет-фактуры из существующей базы, а для сдачи декларации использовать программу от ФНС “Налогоплательщик ЮЛ”. Обработка для переноса выставленных и полученных счетов-фактур из "Бухгалтерии 7.7", “Производство+Услуги+Бухгалтерия 7.7” в "Налогоплательщик ЮЛ".

Цена: 5000 руб.

http://infostart.ru/public/333192/



К сожалению, мы не успели в интервью получить ответы на все вопросы, которые интересовали наших слушателей, но вы сможете найти их в письменном виде на нашей странице.



  • В новой декларации по НДС в книге покупок есть раздел для указания ГТД.
    Будут ли проверять или сверять указанные ГТД ? Если будут - то каким образом?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (2) Раздел для указания ГТД заполняется в соответствии с правилами ведения книги покупок.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (98) HotLineNDS2015, От поставщика пришел счет-фактура, в котором 60 наименований. Все товары импортные со своими ГТД. Длина строки, в которую вписываются номера ГТД получается больше 1000 символов. Как такую строку передать в налоговую инспекцию ?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 3. Noname Noname (Resheteev) 17.03.2015 +63
    Что делать налогоплательщикам, у которых декларация получается очень объемной, нужно ли хранить ее в бумажном варианте?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (3) Нет, хранить декларацию в бумажном виде не имеет никакого смысла, т.к. разделы 8-12 декларации полностью дублируют сведения из книг покупок и продаж, а также журналов учета счетов-фактур. Если налогоплательщику все же удобно иметь декларацию в бумажном варианте, то могу посоветовать распечатать только разделы 1-7 , а вместо 8-12 разделов приложить к ней соответствующие книги и журналы. Сдачу декларации, как и раньше, подтвердит "извещение о приеме" от оператора связи.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (94) HotLineNDS2015, Спасибо!
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (94) HotLineNDS2015,
    видимо следует уточнить, что налогоплательщик обязан организовать на своей территории своими силами хранение электронных версий документации (подписанной ЭЦП и т.д.). т.е. для налогоплательщика встают проблемы каталогизации, резервирования и прочего всего, что присуще информации в электронном виде.
    Так ли это: должен налогоплательщик у себя обеспечивать/хранить эл.версии?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    114. Андрей М (_Z1) 25.03.2015
    (110) Да как хранить тоже непонятно как бы речь не о самих декларациях а об уточнениях на доп листах которых будет очень много и интересно на каждое дополнение надо отвечать по отдельности
    или можно будет 100 требований объеденить в одно исправление доп книгой.

    да и сами декларации на мой взгляд уже будут не нужны после их принятием налоговой
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (114) _Z1,
    налогоплательщику следует хранить информацию о сданной отчетности, хотя бы из вопроса о собственной экономической безопасности в случае спора с налоговой. Способ хранения определяется программным обеспечением, которым пользуется налогоплательщик.
    По поводу дополнений, главное вовремя ответить на запрос от налоговой, и если в течение одного периода будет несколько запросов (требований), то их можно и, думаю, что и надо будет объединить в одно исправление.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (167) "..Если покупатель не принимает часть некачественных товаров при приемке товаров, то при таком частичном возврате Поставщик должен сам составить корректировочный счет-фактуру в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 (письмо Минфина России от 20.02.2012 № 03-07-09/08), на основании которого он сможет принять исчисленный НДС к вычету (абз. 3 п. 1 и п. 2 ст. 169 НК РФ). Принятие к вычету оформляется в книге покупок. "
    - я таким образом корректировочной СЧФ весь НДС продаж занулю.. лепота.. при проверке однйо коррсчф будет недостаточно. она оформляется не просто так, а на соновании тех же самых ТОРГ-2(3) или иных актов о проблемах при приемке - и эти акты следует подписать двусторонне. и вот тогда коррсчф можно сделать..
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как правильно отражать продажи, облагаемые НДС, физ. лицам? Как поступать, если большой объем сделок с физ. лицами?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (4) TShaban, добавлю про физ.лиц. Если по физ.лицам данные передавать будет не нужно, то как налоговая будет определять по кому надо по кому не надо, как то физ.лица должны помечаться отдельным признаком?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (4) TShaban, налоговики пишут о том, что реализация физ лицам отражается в книге продаж сводно.
    При розничной торговле регистрируется Приходный кассовый ордер, на основании него делается Отражение начисления НДС, и соответствующая информация попадает в Книгу продаж.
    В таких счет-фактурах следует ставить код операции 26 (Составление первичных учетных документов при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав лицам, не являющимся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, и налогоплательщикам, освобожденным от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанной с исчислением и уплатой налога).
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    377. Serge Popoff (WildFire) 24.04.2015
    (185) HotLineNDS2015, можно указать ссылку, где это пишут налоговики?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Проверка контрагентов в базе выдает, что контрагент не действующий, а на сайте ЕГРЮЛ контрагент действующий.
    Как будет приниматься электронно? Пройдет ли отчет с подобным несоответствием?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (12)Проверка контрагентов на данный момент работает в тестовом режиме, поэтому расхождения возможны. Если контрагент является действующим по сведениям их ЕГРЮЛ , то, по нашему мнению , декларация проверку должна будет пройти.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Очень интересна "тотальная проверка" книг покупок и продаж. А как их можно сверить, если СФ в книге продаж у продавца появляется не в ту же дату, когда у покупателя в книге покупок. А я так понимаю теперь книга покупок покупателя должна будет совпадать с книгой продаж продавца. Я уверен у 99% налогоплательщиков такая сверка выдаст расхождения.

    Я, конечно, встречал кучу бухгалтеров, которые дотошно требуют перевыставить СФ новым месяцем, если налоговый период уже закрыт. Т.е. у них вх.дата всегда равна дате документа в 1С. Но мы то знаем, что это перебдёжь и даты могут не совпадать по объективным причинам.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (10) Покупатель может предъявить НДС к вычету в течение 3-х лет после принятия товаров (работ, услуг ) к учету, поэтому подобное расхождение в книгах покупок и продаж является допустимым.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    99. Андрей М (_Z1) 24.03.2015
    (96) Но тогда получается возможна следущая ситуация
    1.Поставщик выставил покупателю СЧФ
    2.По каким либо причинам у себя в бухучете поставщик
    не отразил СЧФ
    3.Мы как покупатели отразили всвоем учете СЧФ
    4.Запись покупки перенесли на два года вперед.

    Т.е. такая ситуация всплывет через два года и поставщик налетает на штраф потому, что
    ошибку в учете нашла налоговая инспекция.

    Т.е. как бы основная мысль предварительная сверка данных важна не только для покупателя но и для продавца.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (99) _Z1,
    Конечно для продавца сверка также важна. В описанной ситуации поставщик получает недоимку, штраф и пени за занижение налогооблагаемой базы.
    Пеня за каждый день просрочки определяется в процентах от неуплаченной суммы налога или сбора.
    Процентная ставка пени принимается равной одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
    Штраф за неуплату налога - 20% от неуплаченной суммы, если же признано, что неуплата совершена умышленно (умышленное занижение налогооблагаемой базы), то - 40% от неуплаченной суммы.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    166. Андрей М (_Z1) 27.03.2015
    (164) Спасибо большое за ответ.
    Передам Ваш ответ бухгалтеру.

    Не очень понятно что надо (можно ) сделать чтобы 100% избежать таких ошибок
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (163) _Z1, смотрите ответ на (99)
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 13. Victor Nespyatin (victuan) 18.03.2015 +39
    1) Где учитывать возвраты от покупателей - в книге покупок или продаж? Как учесть возврат от покупателя в книге покупок(продаж?) если покупатель не на ОСНО и не может выставить счет-фактуру с НДС?
    2) Где учитывать возвраты от поставщиков - в книге покупок или продаж?
    3) Как учитывать оптовые продажи частным (физическим) лицам, у которых нет ИНН, а он является обязательным реквизитом при заполнении книги продаж?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    56. Victor Nespyatin (victuan) 19.03.2015 +2
    (13)
    3) Как учитывать оптовые продажи частным (физическим) лицам, у которых нет ИНН, а он является обязательным реквизитом при заполнении книги продаж?

    Вот ответ: Заполнение ИНН/КПП покупателя в разделе 9 и приложении 1 к разделу 9.
    В соответствии с утвержденным форматом в разделе 9 сведения о покупателе не являются обязательным реквизитом, т.е. могут отсутствовать. Однако в случае их заполнения обязательно должны присутствовать ИНН/КПП (для ЮЛ) или ИНН (для ФЛ). В связи с изложенным в случае необходимости отражения операций, при которых контрагент не имеет ИНН/КПП, например, операций по реализации услуг физическим лицам, рекомендуем не заполнять сведения о покупателе (в том числе наименование).
    Ссылка на их сайт/форум
    http://forum.npul.ru/viewtopic.php?t=15826&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=8eab09b549c40d9­17e8d003d047dfaaf
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (13) victuan,
    очень сомневаюсь что оптовые продажи физическим лицам являются законными.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (111) CheBurator, и кто мне как физическому лицу может запретить купить вагон яиц или цистерну молока?
    Я могу даже небоскреб купить с сотней этажей.
    Это все го лиши переход права собственности от одного лица к другому.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (13) victuan, Если возврат от неплательщика НДС формируете корректировочный счет-фактура, потом регистрируете его в книге покупок.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (13) victuan,
    1) Если покупателем выявлен некачественный товар после принятия к учету, то при возврате он оформляет следующие документы:
    акт о выявленных недостатках (или расхождениях);
    претензию поставщику;
    товарную накладную на возврат (если некачественный товар возвращается);
    счет-фактуру.
    Т.е. происходит обратная реализация. Счет-фактура, полученный поставщиком от покупателя, регистрируется у поставщика в книге покупок и НДС принимается к вычету (п. 4 ст. 172 НК РФ, п. 5 ст. 171 НК РФ)
    Если покупатель не принимает часть некачественных товаров при приемке товаров, то при таком частичном возврате Поставщик должен сам составить корректировочный счет-фактуру в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 (письмо Минфина России от 20.02.2012 № 03-07-09/08), на основании которого он сможет принять исчисленный НДС к вычету (абз. 3 п. 1 и п. 2 ст. 169 НК РФ). Принятие к вычету оформляется в книге покупок.
    Если покупатель не является плательщиком НДС и не выставляет счета-фактуры, то в первом случае продавец теряет НДС, во втором случае - учитывает в книге покупок.
    2) В случае возвратов поставщику происходит обратная ситуация, НДС по возврату у покупателя учитывается в книге продаж.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (167) "..Если покупатель не принимает часть некачественных товаров при приемке товаров, то при таком частичном возврате Поставщик должен сам составить корректировочный счет-фактуру в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 (письмо Минфина России от 20.02.2012 № 03-07-09/08), на основании которого он сможет принять исчисленный НДС к вычету (абз. 3 п. 1 и п. 2 ст. 169 НК РФ). Принятие к вычету оформляется в книге покупок. "
    - я таким образом корректировочной СЧФ весь НДС продаж занулю.. лепота.. при проверке однйо коррсчф будет недостаточно. она оформляется не просто так, а на соновании тех же самых ТОРГ-2(3) или иных актов о проблемах при приемке - и эти акты следует подписать двусторонне. и вот тогда коррсчф можно сделать..
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    385. Victor Nespyatin (victuan) 25.04.2015 +1
    (167)
    Если покупатель не принимает часть некачественных товаров при приемке товаров, то при таком частичном возврате Поставщик должен сам составить корректировочный счет-фактуру в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 (письмо Минфина России от 20.02.2012 № 03-07-09/08), на основании которого он сможет принять исчисленный НДС к вычету (абз. 3 п. 1 и п. 2 ст. 169 НК РФ). Принятие к вычету оформляется в книге покупок.
    Не встречал на практике выписку кор. с/ф на возвращаемый товар, выявленный в момент приемки товара. В момент приемки товара покупатель делает "вычерки" в с/ф продавца, продавец переделывает исходную с/ф (и расходную накладную) в с учетом "вычерков" и выставляет ее покупателю, уничтожая с/ф до "вычерков" как будто ее и не было. Т.о. упрощается документооборот и соблюдается закон (де юре нет частичного возврата товара из-за выявленного несоответствия в момент приемки товара покупателем).
    Именно такой механизм реализован и при электронном документообороте EDI. Счет-фактура покупателю не выставляется до тех пор пока покупатель не подпишет акт приемки товара (RECADV), со всеми уточнениями и вычерками. Т.о. с/ф (INVOICE) выставляется в согласованном виде с учетом всех исправлений при приемке, и необходимость в кор.с/ф при этом не возникает.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    392. Андрей М (_Z1) 26.04.2015
    (385) victuan, наши поставщики так и делают через корректировочные счф потому что
    товар может доставляться более чем пять дней
    и причем стали так делать сразу же после введения корректировачных счф.
    Другие поставщики предпочитали просто менять бумажные документы но это затруднительно
    если перешли на электронные счф и торг12

    Также право на груз может переходить и не только при приемки товара , но и сразу при его
    отгрузке поставщиком - все зависит от того как прописано в договоре поставки
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (167)
    1) Если покупателем выявлен некачественный товар после принятия к учету ...
    Если покупатель не является плательщиком НДС и не выставляет счета-фактуры, то в первом случае продавец теряет НДС

    Продавец не теряет НДС в силу п. 5 ст. 171 НК РФ:
    5. Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные продавцом покупателю и уплаченные продавцом в бюджет при реализации товаров, в случае возврата этих товаров (в том числе в течение действия гарантийного срока) продавцу или отказа от них. Вычетам подлежат также суммы налога, уплаченные при выполнении работ (оказании услуг), в случае отказа от этих работ (услуг).
    Вычетам подлежат суммы налога, исчисленные продавцами и уплаченные ими в бюджет с сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), реализуемых на территории Российской Федерации, в случае изменения условий либо расторжения соответствующего договора и возврата соответствующих сумм авансовых платежей.
    (в ред. Федерального закона от 22.07.2005 N 119-ФЗ)

    Здесь нет упоминания о том, что покупатель обязан быть плательщиком НДС.

    А как же письмо Минфина № 03-07-15/29 от 07.03.2007:
    3. Применение налога на добавленную стоимость при возврате продавцу товаров физическими лицами и другими лицами, не являющимися налогоплательщиками налога на добавленную стоимость

    В соответствии с положениями глав 26.1 "Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)", 26.2 Упрошенная система налогообложения", 26.3 "Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности" Кодекса лица, применяющие специальные режимы налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость. В связи с этим указанные лица счета-фактуры при отгрузке товаров (работ, услуг) не выставляют.

    Учитывая, что исключений из общего порядка применения вычетов сумм налога на добавленную стоимость при возврате товаров лицами, не являющимися налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, положениями главы 21 Кодекса не предусмотрено, счет-фактуру, выставленный продавцом при отгрузке товаров, после внесения в него соответствующих исправлений продавцу следует регистрировать в книге покупок в порядке, аналогичном порядку, указанному в пункте 2 настоящего письма, вне зависимости от того, приняты или не приняты на учет товары лицами, не являющимися налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.

    Обратимся к п.2 данного письма:
    2. Применение налога на добавленную стоимость при возврате продавцу товаров, не принятых на учет покупателями, являющимися налогоплательщиками налога на добавленную стоимость
    ...
    Согласно вышеуказанному пункту 5 статьи 171 Кодекса счет-фактура, зарегистрированный продавцом в книге продаж при отгрузке товаров, регистрируется в книге покупок продавца в части стоимости возвращенных товаров по мере возникновения права на налоговые вычеты в порядке, установленном статьей 172 Кодекса.

    Т.о. возвраты от покупателей-неплательщиков НДС отражать нужно в книге покупок, указывая счет-фактуру свою (оформленнную ранее при продаже возвращенного товара).
    Добавлю от себя - при этом нужно указывать код операции 16 (а не 03).
    На него должен ориентироваться "робот" при сверке в ФНС, пытаясь найти данный с/ф не в книге продаж покупателя-неплательщика НДС, а в книге продаж продавца. Но вот будет ли робот следовать данному принципу? И удастся ли продавцу "отбить" этот вычет при ответе на требования об уточнении декларации - вопрос хотлайнуНДС2015.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    387. andrewks 25.04.2015
    (386) victuan, а какой код операции нужно указывать при зачёте в книге покупок НДС с предоплаты, полученной в предыдущем налоговом периоде, после осуществления в текущем налоговом периоде отгрузки в счёт этой предоплаты?
    и ещё: насколько я понимаю, реквизиты СФ (номер/дата) нужно указывать своей (выписанной на предоплату), и ИНН\КПП в данном случае тоже нужно указывать свои же, а не контрагента, правильно?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    388. andrewks 25.04.2015
    (387) andrewks, нашёл сам. код 22 из новых (непринятых пока) кодов из письма ФНС http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122437/#p31
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (388) Верно. Нужно указывать ИНН/КПП и наименование своей организации при зачете аванса в книге покупок.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (386)
    Т.о. возвраты от покупателей-неплательщиков НДС отражать нужно в книге покупок, указывая счет-фактуру свою (оформленнную ранее при продаже возвращенного товара).
    Добавлю от себя - при этом нужно указывать код операции 16 (а не 03).

    А не нужно ли при этом указывать в книге покупок вместо ИНН/КПП и наименования покупателя-неплательщика НДС - реквизиты своей организации? Для того, чтобы "робот" не выдал расхождений при поиске пары по реквизитам: номер, дата с/ф, ИНН контрагента.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    393. andrewks 26.04.2015
    (391) victuan, ну, не зря же ввели 16-й код, значит, будут это как-то учитывать
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Добрый день!

    Организация является экспортером.
    Как корректно отразить в электронной версии книги продаж информацию о иностранном контрагенте при отсутствии ИНН/КПП?
    Пройдет ли файл с пустым ИНН входной контроль?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (6) Sergey1CSpb, для такого контрагента в его карточке нужно указать страну регистрации, и заполнить поле "Регистрационный номер", а поле ИНН не заполнять.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (23) сон, чем обосновано ваше предложение? Поле "Регистрационный номер" предусмотрено не во всех конфигурациях (я, например, на одной такой на помню).
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (23) сон, Вы, наверное, говорите о какой-то типовой конфигурации. А у меня вопрос по формату электронной отчетности, утвержденной приказом 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@. В описании формата нет никаких стран и регистрационных номеров. Сведения о покупателе - узел (СведЮЛ) содежит ровно 2 поля:
    ИНН организации (ИННЮЛ)
    КПП (КПП)

    Так что, лично я сомневаюсь, что указание страны в карточке каким-либо образом повлияет на выгрузку - на сегодняшний день сведения о стране попросту некуда выгружать...
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (6) Sergey1CSpb,
    Татьяна Горкольцева, начальник отдела камерального контроля УФНС России по Ленинградской области ответила на этот вопрос в своем интервью (см. выше). В случае если вы - экспортер, то входной контроль должны пройти; если вы - импортер, то скорее всего потребуются разъяснения в налоговую.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (148) HotLineNDS2015,
    Да, спасибо. Я слушал выступление госпожи Горкольцевой.
    Однако из ее слов не стало понятнее, как это реализовать. На сегодняшний день Tester не пропускает такие файлы.
    Не очень понятно как поступать.
    Приказом предусмотрена следующая структура файла раздела 9:

    -<СвПокуп>

    <СведЮЛ КПП="******" ИННЮЛ="*****"/>

    </СвПокуп>

    При отсутствии ИНН вообще не выводить тег "СвПокуп", или не выводить "СведЮЛ", или все выводить, но писать ИННЮЛ=""?
    Если у кого есть авторитетная информация, поделитесь, пожалуйста!
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    389. andrewks 26.04.2015
    (212) Sergey1CSpb, согласно описания формата и схемы, тег СвПокуп является обязательным, но если он указан, то ИНН также должен быть указан и быть корректным.
    так что первое - "При отсутствии ИНН вообще не выводить тег "СвПокуп""
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    394. andrewks 26.04.2015
    (389) andrewks,
    согласно описания формата и схемы, тег СвПокуп является обязательным


    здесь у меня опечатка произошла - является необязательным

    а править сообщение уже не даёт, поэтому исправлю отдельным сообщением
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 11. Ivan Khorkov (vano-ekt) 18.03.2015 +30
    не услышали налоговики послания президента...
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    399. megatrend - (megatrend) 30.04.2015
    (11) vano-ekt,
    зато на бумаге страна сэкономит.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Вопрос-предложение, отменить требование сквозной нумерации счетов-фактур. Оно создаёт кучу проблем и не имеет никакого практического смысла.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Как сдавать декларации по обособленным подразделениям?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (9) kasper076, (18) Gerts, (50) _Z1, (75) doom2good,
    Позвонил на линию консультации инфостарта по вопросу сдачи консолидированной отчетности (по обособленным подразделениям), вариантов несколько:
    1. Перейти на конфигурацию "Бухгалтерия Корп", там такая возможность реализована
    2. Установить 1С-Консолидация, специально для сдачи такой отчетности
    3. Вносить данные в декларацию по НДС вручную
    4. Писать заполнение самостоятельно.

    1С, похоже, не планирует вносить изменения в конфигурации, т.к. для таких случаев существуют специальные механизмы
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (77) doom2good, (77) doom2good, (77) doom2good, (75) doom2good, Как вариант перегружать записи регистров НДС Покупки и НДС Продажи в документ Операция введенная вручную в которой можно выбрать заполнение регистров вместо счет - фактуры при загрузки делать документ ручного учета в котором будет отображена информация по СФ - ее номер и дата. Так же как вариант загрузку делать в документ Ввод остатков для счетов НДС, при проведение данные документы сделают необходимые записи по регистрам НДС.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (132) madonov, не поверите, но я в одно рыло перенес ряд огородов с БП 1.5, и много этих огородов там же было в этой БП 1.5 похоронено, так как не от большого ума все делалось. Так вот, в БП 2.0 прыгнули с БП 1.5, перенеся самые важные огороды. На БП 3.0 подготовку начал летом 2013 года, в 2014 уже все работали в БП 3.0. Все возможно! Не знаю, что бы было сиди организация еще на БП 1.5. Вешалка... да даже на БП 2.0 тоже не комильфо было бы. 2015 год могу теперь посвятить подготовке перехода на ЗУП 3.0, вопросов море. В данный момент времени в 100500 раз выгружаются в кучу потоков данные из ЗУП 2.5 (99,9(9)% типовая), дабы сделать очередную тестовую базу для сверок.

    Когда организация ввязывается в процедуру изменения типовой, она сама себе вешает удавку на шею. Возможно вам стоило другую конфигурацию выбрать для своего учета.
    УПП там например. У нее куда меньше потрясений с переходами и цикл жизни длинный.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (134) Brawler, сразу видно, что объем текущих задач у Вас не очень велик. У меня же очередь на разработку расписана на 2 месяца вперед.

    А систему для ведения учета выбирали без меня, много лет назад. Скорее всего будем уходить на УПП, просто потому, что перенести туда этот огород будет проще, но это тоже задача не двух дней.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (134) Brawler, правила переноса данных по НДС из БП 2.0 в БП 2.0 http://infostart.ru/public/409922/
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (9) kasper076, правила переноса данных по НДС из БП 2.0 в БП 2.0 http://infostart.ru/public/409922/
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Просьба рассказать про новые коды видов операций по НДС. Какова ответственность за неправильное указание кода в книгах ?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (19) YKrapan,
    Тоже интересует данный вопрос)
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (19) YKrapan,
    Коды вида операций предусмотрены для заполнения в книгах, но конкретные коды вида операций - рекомендуемые. Но если вы не хотите иметь запросы от налоговой с риском закрытия счетов в случае не своевременного ответа на запросы, то лучше их заполнять. Пока (до 01.07.2015) кодов вида операций для книги продаж не предусмотрено, рекомендуется использовать коды вида операций для журнала учета счетов-фактур, утвержденные приказом ФНС России от 14.02.2012 № ММВ-7-3/83@. Этот список кодов вида операций дополнен кодами в письме ФНС России от 22.01.2015 № ГД-4-3/794@. С 01.07.2015 коды должны поменяться согласно проекту ФНС России, изменения планируются не слишком значительные.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Доброго времени суток!

    У нас в организации счет фактуры формируются в двух различных системах:
    1. водосбыт, где мы выставляем фактуры за водоснабжение и водоотведение (система написана еще на DOSовском FOXе).
    2. 1С БП, где формируем фактуры по остальным работам и услугам - ремонт сетей и т.д.

    При новых условиях, естественно переводим все в одну систему. Но на это нужно достаточно много времени. Да и наша бухгалтерия очнулась только сейчас... Теперь если загрузить все водоснабжение в 1С, возникнут расхождения, т.к. предыдущие месяцы уже закрыты. Поэтому загружаю данные в пустую ИБ, где внесены только контрагенты. Далее в обоих системах формирую декларацию и Выгружаю в xml формате.

    Вопрос в следующем - как объединить выгрузки деклараций из двух систем, и не станет ли для нас проблемой то, что нумерация фактур в различных системах велась по своему, только в DOSовской фактуры печатались с литерой "В", а в 1С - стандартная нумерация.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (7) cheiser1982, у нас такая же проблема. Поступили следующим образом. Создали пустую базу 1С (конф. БП). Из основной базы БП выгрузили выписанные счф, а в новой базе создали с помощью документа "Отражение начисления НДС". Далее из базы АБО (в вашем случае Водосбыт) также выгрузили счф и загрузили в новую базу. Из основной базы БП выгрузили входящие и счф и в новой создали с помощью документа "Отражение НДС к вычету". Получаем в новой базе сводные книги, а заодно можно проверить контрагентов АБО на существование. Конечно нужно обработки писать по выгрузке /загрузке, но пока другого не придумали.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 19 марта 2015 года, в программе "Готовые решения", будет давать интервью Татьяна Васильевна Горкольцева, Начальник отдела камерального контроля УФНС РФ по Ленинградской Области.
    Мы постараемся осветить большинство нюансов новой декларации по НДС в 2015 году.
    Если у вас есть вопрос, то напишите его в комментариях или проголосуйте за уже существующий.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (1) Передача снята, идет монтаж, сегодня постараемся опубликовать.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Как должны сверяться фактуры, выписанные на обособленное подразделение с разными КПП? Плательщиком НДС является юр.лицо, оно по закону не обязано вести разные книги покупок по обособленным подразделениям. 1-С также такой возможности не предусматривает, поэтому формируется только одна книга покупок по юридическому КПП.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (9) kasper076, (18) Gerts, (50) _Z1, (75) doom2good,
    Позвонил на линию консультации инфостарта по вопросу сдачи консолидированной отчетности (по обособленным подразделениям), вариантов несколько:
    1. Перейти на конфигурацию "Бухгалтерия Корп", там такая возможность реализована
    2. Установить 1С-Консолидация, специально для сдачи такой отчетности
    3. Вносить данные в декларацию по НДС вручную
    4. Писать заполнение самостоятельно.

    1С, похоже, не планирует вносить изменения в конфигурации, т.к. для таких случаев существуют специальные механизмы
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (77) doom2good, (77) doom2good, (77) doom2good, (75) doom2good, Как вариант перегружать записи регистров НДС Покупки и НДС Продажи в документ Операция введенная вручную в которой можно выбрать заполнение регистров вместо счет - фактуры при загрузки делать документ ручного учета в котором будет отображена информация по СФ - ее номер и дата. Так же как вариант загрузку делать в документ Ввод остатков для счетов НДС, при проведение данные документы сделают необходимые записи по регистрам НДС.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (18) Gerts, правила переноса данных по НДС из БП 2.0 в БП 2.0 http://infostart.ru/public/409922/
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • По состоянию на 17.03.2015 ни 1С ни Контур формировать декларацию по-новому не умеют! 1С обещали реализовать начиная в начале марта, каждый день переносят срок на день вперед. Набрать в налогоплательщике или ЭОНе ручками не реально (там получается по 3 страницы на 1 фактуру), а уж если придется корректировку подавать - страшное дело.

    Кстати, пока в механизме ИФНС реализована сверка реквизитов по полному соответствию!!! поставщик дает с префиксом а бухгалтер вносит без него или без незначащих нулей - системе не нравится, префикс латинское P, а мы вбили кирилическое Р- то же :)

    Вроде обещали не придираться к КПП обособок, но с другой стороны интегрированный сервис проверки (в БП 3.0) ругается и заставляет выбирать ОП + к нему делать голову.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (20) megaalex, Откуда информация, что на 17.03.2015 1С формировать декларацию по-новому не умеет?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (20) megaalex, о какой конфигурации 1С речь ведете? 1С БП 3.0 умеет и очень даже хорошо! И формирует, и выгружает. И даже загрузку полученных файлов в СБИС уже проверили. Всё корректно.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Добрый день.
    Каким образом отражать НДС с билетов (жд, авиа) через посредников?
    Сейчас выписываем одну счет-фактуру самим себе на пакет документов.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (8) EliasShy, В книге покупок: код операции-23, номер и дата с/ф - номер и дата билета, наименование поставщика - наименование перевозчика (н-р, ОАО "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ"), инн/кпп - из выписки егрюл (НДС с билетов, купленных у посредников, принимаем только если в билете НДС выделен отдельной строкой)
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    108. Андрей М (_Z1) 25.03.2015
    (105)
    Открываешь ссылку
    http://infostart.ru/special/nds2015/
    Там пролистываешь до окошка ютуба и в нем смотришь интервью
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (108) _Z1, эту запись я видел. В конечном счете тьма вопросов заданных тут останется без ответов. Бум ждать массовых блокировок расчетных счетов)) Даже сейчас лезет море ошибок в проверке контрагентов, а чего будет со сверкой книг ума не приложу.
    БП 3.0. Месяц назад, документы были так сказать зеленые, верные, а теперь красные... Красные становятся зеленые. Процесс вообще не контролируемый.
    Хреновертят там чего-то в ФНС со своими сервисами проверки.
    Бухгалтера только сверку провели и все снова в цвете меняется. Ужас блин. Сочувствую Гаспрому и еже с ними... там будет не только выгрузка на гигабайты, так еще и отключение всей страны от газа из-за декларации по НДС)))
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    117. Андрей М (_Z1) 25.03.2015
    (109) Где то читал что контрагентов "Робот" будет проверять только по inn
    но по НДС недопускается расхождение даже на 01 копейку

    Да и если помните года 3-4 назад началось что в каких то случаях надо писать кпп головное
    в каких то только месное и у куче комбинаций кто именно платил головная организация или
    филиал , филиал обособленный или нет,причем у всех все поразному.Никакой логике не поддается.
    У себя все это забивали как писать в торг12 и в счф
    по письмам предоставленым клиентами.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    400. megatrend - (megatrend) 30.04.2015
    (109) Brawler,
    Газпром - это группа компаний. В каждой из компаний Газпрома трудится не так много народу, как может показаться на первый взгляд.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    112. Андрей М (_Z1) 25.03.2015
    (108)
    Сочувствую Гаспрому и еже с ними...


    Так если Газпроом не сдаст то и все декларации его покупателей "подвиснут" потому,
    что не с чем будет сверять книгу покупок покупателя в части сделок с Газпромом,
    ведь в этом случае не будет книги продаж Газпрома.
    Я уже об этом выше писал - только до масштабов Газпрома не додумался
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 24. Alex9z 18.03.2015 +12
    Разбирался не одну неделю по физ. лицам и ооо являющихся не плательщиками НДС. Правильно я понял как необходимо оформлять физ. лиц?
    По закону организация имеет право не выставлять счет-фактуру, только при письменном согласии двух сторон о не выставлении счет-фактур и в книгах покупки и продажи отражается какой-нибудь первичный документ с кодом операции 26. Так как у нас нет письменных согласований с физ. лицам мы обязаны выставлять счет-фактуру и при проверки в налоговой счет-фактура будет являться простым первичным документом, так как физ, лицо не предоставит ее в налоговую и какой код операции при этом необходимо ставить?
    Если я не правильно понял разъясните, как тогда отражать, в книгах покупки и продаже, физ. лиц и ООО не являющихся плательщиками НДС, при условии если мы им выставляем счета-фактуры.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (24) Alex9z,
    "..По закону организация имеет право не выставлять счет-фактуру, только при письменном согласии двух сторон о не выставлении счет-фактур.."
    - процитируйте, пожалуйста по какому Закону/откуда это взято?
    СЧФ - это не документ взаимоотношений между сторонами сделки. СЧФ - это налоговый документ взаимоотношения сторон сделки с государстовм, а не между ними...
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (24) Alex9z, вам следует выставить счет-фактуру с кодом операции 26.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Какое несоответствие в нумерации счетов-фактур допускается?
    К примеру Поставщик в книге продаж указал номер с префиксом у Покупателя отражено в книге покупок номер без префикса - это ошибка?
    Возможны другие варианты несоответствия нумерации-есть нули, нет нулей;-есть символ"/", его нет.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (41) nsr17,
    Согласно, Татьяне Горкольцевой, начальнику отдела камерального контроля УФНС России по Ленинградской, см. выше ее интервью, подобные несоответствия будут считаться ошибкой и потребуют исправлений в ответ на запрос (требования) ИФНС
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (152) HotLineNDS2015, Самое веселое от 1С ников - весь первый квартал СФ люди выписывали в торговлях 10.3, где нули не печатаются, а бухгалтерия декларацию заполняет с нулями - приветеееет юзеры ;))
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • . будет ли считаться ошибкой в декларации ситуация, когда сумма НДС в записи в книгу покупок и продаж на копейки отличается от суммы НДС в самой СФ (за счет округления) - на этапе сверки деклараций поставщика и покупателя? Или будет определена допустимая погрешность?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (33) Зеленоград,
    а откуда в книгах возьмется СЧФ - с небес? она будет браться с тех же самых СЧФ и прочих "первичек". Вносите "первички" в базы правильно - в соответствии с "первичкой" - по идее должно быть ОК.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    121. Андрей М (_Z1) 25.03.2015
    (115)
    Да элементарно.забываешь что не весь товар штучный.
    Есть еще литры тонны килограммы и цены продажные у кого то без ндс
    а у кого-то исторически сложилось что клиенты оперируют ценами с ндс
    т.е. НДС считается от суммы а необорот вот тут то разные программы и ведут себя по разному

    Как бы дискретная математика никак не уживается с 18%

    Пример
    на бензоколонке оплатил 500 рублей а что показывает счетчик на бензоколонке ?
    я как бы не об обмане а о том что ошибки в копейках неизбежны.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (121) _Z1,
    Опоеделитесь что является налоговой базой для исчисления ндс и откуда она берется
    И все
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (33) Зеленоград,
    Это будет считаться ошибкой.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    404. Андрей М (_Z1) 30.04.2015
    (33) (150) all
    речь о зеркальных счф.
    И речь о превышении вычета.

    По одному СЧФ будет допустимо расхождение в пределах 1 руб

    журнал главбух №9 май 2016 стр 81
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    404. Андрей М (_Z1) 30.04.2015
    (33) (150) all
    речь о зеркальных счф.
    И речь о превышении вычета.

    По одному СЧФ будет допустимо расхождение в пределах 1 руб

    журнал главбух №9 май 2016 стр 81
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • На сайте nalog.ru можно загрузить бесплатную программу Налогоплательщик ЮЛ, версии от 4.40 до 4.40.4. Какая версия Налогоплательщик ЮЛ формирует полностью новую декларацию?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (5) KonstB, в аннотации написано (цитирую):
    Основное отличие 4.40.1 от 4.40:
    Разработано ПО формирования налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в соответствии с Приказом ФНС России от 29.10.2014 №ММВ-7-3/558@
    ....

    Выше:

    Основное отличие 4.40.4 от 4.40.3:
    Доработано ПО формирования файла в формате передачи данных налоговой декларации НДС в электронной форме в части реализации xsd-схемы версии 03 версии формата 5.04 в соответствии с письмом ФНС России от 17.02.2015 №3-1-17/132.

    Таким образом, надо использовать последнюю версию - 4.40.4.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Наша организация занимается оптовой торговлей (ОСНO) и розничной торговлей (ЕНВД,ОСНO), закупаем у разных поставщиков, есть счет-фактуры которые полностью попадают под ОСНO, есть которые под ЕНВД и есть которые распределяются (частично) на момент покупки, по новой форме отчетности по НДС расхождение с поставщиками будет более 50%, что можете посоветовать? принимать все на ОСН и сразу восстанавливать НДС или делать как делали, и заполнять ответ на требование с пояснениями по декларации НДС.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (14) vorobt,
    В графах 14-16 книги продаж мы показываем общую сумму счета-фактуры, в графах 17-18 - сумму предъявляемого вычета НДС. Эти суммы могут не идти, например, в случае ведения раздельного учета НДС. Отсюда, принимать все на ОСН не надо, делать как делали, думаю, требований с разъяснениями в этом случае быть не должно.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Объясните как будет проверяться(сверяться) декларация по НДС в случае розничной торговли. Данные о розничной продаже попадают на основании документа- Отчет о розничных продажах. С чем он будет сверяться? Если проходят возвраты от покупателей, они дол;ны отразится в книге и соответственно в декларации. Как как будет организовываться сверка?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (21) KOVRUS, как я понимаю, при сверке будет учитываться код операции. Так, например, для кода 01 будет искаться точное соответствие у покупателя/продавца. Для кода 26 (его предлагается использовать при розничной торговле) такая сверка проводиться не будет.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • У организации несколько обособленных подразделений. Учет ведется в разных программах.Бухгалтерия 2.0 4 обособленных подразделения в разных городах. ПУБ на 1с 7.7. Как загрузить в базу головной организации или в саму декларацию счета-фактуры подразделений и ведется ли разработка ПО в этом направлении?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (27) kasheleva, В данный момент мы тоже ищем решение по передаче счетов-фактур из обособленного подразделения в головную организацию. Подразделение работает в УПП 1.3, головная в БП 2.0.
    Написать обмен - не проблема, но нет понимания, как это должно работать с точки зрения методологии (не пререгружать же всю реализацию/поступление ОП в головную организацию!?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (9) kasper076, (18) Gerts, (50) _Z1, (75) doom2good,
    Позвонил на линию консультации инфостарта по вопросу сдачи консолидированной отчетности (по обособленным подразделениям), вариантов несколько:
    1. Перейти на конфигурацию "Бухгалтерия Корп", там такая возможность реализована
    2. Установить 1С-Консолидация, специально для сдачи такой отчетности
    3. Вносить данные в декларацию по НДС вручную
    4. Писать заполнение самостоятельно.

    1С, похоже, не планирует вносить изменения в конфигурации, т.к. для таких случаев существуют специальные механизмы
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (77) doom2good, (77) doom2good, (77) doom2good, (75) doom2good, Как вариант перегружать записи регистров НДС Покупки и НДС Продажи в документ Операция введенная вручную в которой можно выбрать заполнение регистров вместо счет - фактуры при загрузки делать документ ручного учета в котором будет отображена информация по СФ - ее номер и дата. Так же как вариант загрузку делать в документ Ввод остатков для счетов НДС, при проведение данные документы сделают необходимые записи по регистрам НДС.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (77) doom2good, (77) doom2good, (77) doom2good, (75) doom2good, Как вариант перегружать записи регистров НДС Покупки и НДС Продажи в документ Операция введенная вручную в которой можно выбрать заполнение регистров вместо счет - фактуры при загрузки делать документ ручного учета в котором будет отображена информация по СФ - ее номер и дата. Так же как вариант загрузку делать в документ Ввод остатков для счетов НДС, при проведение данные документы сделают необходимые записи по регистрам НДС.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 50. Андрей М (_Z1) 18.03.2015 +6
    Если мы получили счф от продавца и хотим отразить эту счф в книге покупок в другом более позднем налоговом
    периоде ( смотри пункт 7 ) то надо или нет ( может с каким особым кодом ) отражать эту счф в текущем налоговом периоде
    т.е. в том периоде в котором нам выставил счф продавец.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (50) _Z1,

    В дополнение к вопросу Z1.

    Если документы (в т.ч. счет-фактура) пришли от поставщика в другом квартале и вычет будет заявлен тогда-же, как будут стыковать показатели контрагентов при проверке деклараций? Ведь начисления у поставщика не совпадут с вычетами покупателя ни в первом, ни во втором квартале? Не будет ли отказа в вычетах?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (61) irina6825, вероятно, что при сверке будет анализироваться книга продаж вашего поставщика за прошлые кварталы. Отдельного кода операций для таких счетов-фактур нет, по крайней мере, на данный момент.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (9) kasper076, (18) Gerts, (50) _Z1, (75) doom2good,
    Позвонил на линию консультации инфостарта по вопросу сдачи консолидированной отчетности (по обособленным подразделениям), вариантов несколько:
    1. Перейти на конфигурацию "Бухгалтерия Корп", там такая возможность реализована
    2. Установить 1С-Консолидация, специально для сдачи такой отчетности
    3. Вносить данные в декларацию по НДС вручную
    4. Писать заполнение самостоятельно.

    1С, похоже, не планирует вносить изменения в конфигурации, т.к. для таких случаев существуют специальные механизмы
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (77) doom2good, (77) doom2good, (77) doom2good, (75) doom2good, Как вариант перегружать записи регистров НДС Покупки и НДС Продажи в документ Операция введенная вручную в которой можно выбрать заполнение регистров вместо счет - фактуры при загрузки делать документ ручного учета в котором будет отображена информация по СФ - ее номер и дата. Так же как вариант загрузку делать в документ Ввод остатков для счетов НДС, при проведение данные документы сделают необходимые записи по регистрам НДС.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Вопрос по поводу ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 24.11.2014 N 366-ФЗ, ВСТУПАЕТ В СИЛУ: 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА.
    Значит ли это , если сложный учет НДС вели только из-за того , что были реализации со ставкой 0% (они составляли менее 5% от общего объема продаж), то теперь вести сложный учет НДС нет необходимости?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 42. Наталия (nany11) 18.03.2015 +5
    Что нам делать с физическими лицами по которым нет ИНН, при проверке в 1С они выходят как ошибка, т.е. не заполненные реквизиты?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (42) nany11, необходимо вместо кода 01 использовать 26, тогда при выгрузке не будет анализироваться данный реквизит.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Как учитывать возврат покупателем комиссионного товара у комиссионера и у комитента? Как комиссионер должен перевыставить счет-фактуру, полученный от покупателя, комитенту? Что в этом сч/ф должно быть указано?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (44) Juli007, уточните, пожалуйста, вопрос: вы имеете в виду, как отражать в программе 1с, или какими документами сопровождается операция возврата?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (170) HotLineNDS2015, лучше, конечно, узнать, как это отразить в программе 1С, БП 3.0. Спасибо.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (182) Juli007,
    Уважаемая Juli007, данная ветка форума предназначена для обсуждения вопросов, связанных с НДС.
    Поэтому уточните, пожалуйста, свой вопрос по следующей схеме:
    1. Какие хозяйственные операции Вы совершаете.
    2. Как Вы отражаете эти операции в бухучете.
    3. Какие именно проблемы с НДС у Вас возникают.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Добрый день.
    Не можем понять почему не заполняется раздел 9 приложение 1. Это доп.листы к книге продаж.
    В отчете Книга продаж доп.листы формируются. т.е. информация есть. А в декларации пишется В информационной базе не обнаружены сведения для заполнения раздела.
    В регистре НДС продажи есть записи о доп.листах.
    Такая же ситуация и с разделом 8 приложение 1.
    Сами разделы 8 и 9 основные заполняются.
    Что не так?
    релиз бух-ии 3.0.39.56
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Читали ли вы сами предлагаемые коды операций? Кажется ли этот список логичным (тогда уточните, для чего) или полным?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Надо ли в книге продаж заполнять графу 11 в строках с кодом операции 01 , т.е. указывать номера п/п, которыми была оплачена отгрузка?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (34) Зеленоград,
    нет
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 36. Наталия (nany11) 18.03.2015 +4
    В Правилах заполнения книги продаж нет указаний о том, в каких ситуациях вносятся данные в графу 11 (книги продаж). Специалисты журнала «Главбух» получили необходимые пояснения в федеральной налоговой службе. Как выяснилось, графу 11 заполняют только при условии, что начисление НДС к уплате зависит от факта оплаты счета-фактуры. Например, если покупатель перечислил аванс. В такой ситуации в графу 11 вписывают номер и дату платежного поручения. А вот при отгрузке товара эту графу заполнять не нужно. Ведь НДС начисляют не зависимо от того оплачен товар покупателем или нет.
    Графа 11 "Номер и дата документа, подтверждающего оплату" в соответствии с правилами заполнения книги продаж (в редакции постановления Правительства РФ от 30.07.2014 г. № 735) заполняется "в случаях, установленных законодательством Российской Федерации".
    Конкретные случаи в постановлении не приведены.
    Учитывая опыт разночтений порядка заполнения аналогичной графы ("Дата оплаты счета-фактуры продавца" в исходной редакции постановления 1137) правильно ли заполнять графу 11 книги продаж во всех случаях, когда в счете-фактуре выданном заполнены реквизиты платежно-расчетного документа?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (36) nany11, на это пока нет точного ответа.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (36) nany11, графу 11 следует заполнять в том случае, если факт оплаты влияет на начисление налога, например, при получении аванса от покупателя.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    196. Андрей М (_Z1) 30.03.2015
    (195) уважаемяй HotLineNDS2015 наш бухгалтер тоже не знает что надо делать с графой 11.
    заполнять только авансы или всегда.
    На просторах интернета тоже нет однозначного мнения на этот счет.

    А будет ли ошибкой если заполнить графу 11 не только в случаях аванса ?
    Как говорит бухгалтер может мы лишнее заполним чем наоборот незаполним то что нужно?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Есть ли инструкция по сдаче НДС в БП 2.0 ? Где можно посмотреть алгоритм действий, что нужно заполнять, куда нажимать?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (45) tolyan_ekb, срочно переходите на БП 3.0
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (45) tolyan_ekb, инструкция есть на сайте its.1c.ru для пользователей ИТС-ПРОФ.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 54. Татьяна С (STA83) 19.03.2015 +4
    Очень интересует вопрос заполнения декларации при подтверждении экспорта по ставке 0%.
    Сейчас в 1с картина получается такая. Поставщику выставляет счет фактуру допустим на 100 руб, в том числе НДС 10 руб. В налоговом периоде у нас есть реализация на экспорт и подтверждение по нему же ставки 0%. Соответственно мы делаем в программе - распределение НДС косвенных расходов, восстановление НДС, формирование записей книги покупок просто и по ставке 0%. также делаем подтверждение нулевой ставки.
    Выглядит примерно так в проводках
    Дт19.3 - Кт 60 - 10 руб. - счет фактура от поставщика
    68.2 - 19.3 - 10 руб - принят ндс к вычету
    Дт. 19.7 - Кт 19.3 - 5 руб. распределен ндс
    19.3 - 68.2 - 5 руб восстановлен ндс
    68.2- 19.7 - 5 руб принят ндс к вычету

    в итоге в книге покупок получается по данной счет фактуре ндс 15 руб
    и в книге продаж ндс 5 руб.

    соответственно сумма в книге покупок не совпадет с суммой документа поставщика.
    это косяк 1с или так оно везде формируется.
    и как правильно отражать такие операции в новой декларации (ну и в книгах получается)
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (54) STA83, В книге покупок должно быть 10 руб., а не 15. Я правильно понимаю - реализация по ставке 0% была не всего купленного товара? Поэтому восстанавливаем 5 руб.? Тогда зачем второй раз в книгу покупок отражаем еще 5 руб.?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (54) STA83,
    В книге покупок должно быть 10 руб., а не 15. Я правильно понимаю - реализация по ставке 0% была не всего купленного товара? Поэтому восстанавливаем 5 руб.? Тогда зачем второй раз в книгу покупок отражаем еще 5 руб.?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (54) STA83, А смысла в последней проводке вообще не понимаю. Зачем восстановленный НДС снова на вычет ставить? С 19-го он вроде на 91 должен пойти.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 37. Наталия (nany11) 18.03.2015 +3
    Графа 7 "Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога" в соответствии с правилами ведения книги покупок (в редакции постановления Правительства РФ от 30.07.2014 г. № 735) заполняется "в случаях, установленных законодательством Российской Федерации".
    В постановлении перечислены два случая:
    · Ввоз товаров на территорию РФ, в этом случае указываются реквизиты документов, подтверждающих фактическую уплату таможенному органу налога на добавленную стоимость
    · Ввоз товаров на территорию РФ с территории государства - члена Таможенного союза, в этом случае указываются реквизиты документов, подтверждающих уплату налога на добавленную стоимость
    Кроме перечисленных в конфигурации поддерживается заполнение графы 7 при заявлении вычета налога, уплаченного налоговыми агентами в соответствии со ст. 173 НК РФ (п. 3 ст. 171 НК РФ).
    В редакции 3.0 во всех трех случаях графа 7 заполняется автоматически. В редакции 2.0 при отражении вычета НДС по ввезенным товарам дату и номер документа, подтверждающего уплату налога необходимо указать вручную в документе "Формирование записей книги покупок".
    Графу 7 надо заполнять, т.к. для вычета обязательна оплата. Например, если компания заявляет вычет с авансов, перечисленных поставщику, по командировочным и представительским расходам и т. п.
    Правильно ли заполнять графу 7 ("Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога) "книги покупок во всех возможных случаях?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (37) nany11, графу 7 необходимо заполнять только в том случае, когда вычет по НДС зависит от факта оплаты (как вы и указали: по командировочным и представительским расходам, при уплате НДС на таможне при импорте товаров).
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (156) HotLineNDS2015, к перечню добавлю: при регистрации счет-фактуры на уплаченный поставщику аванс (если от него была получена соответствующая счет-фактура).
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 40. Наталия (nany11) 18.03.2015 +3
    В каком случае заполнять раздел 12 и подходим ли мы под него?.
    Если мы находимся на общей системе налогоообложения и являемся плательщиком НДС. Вместе с тем, компания осуществляет в соответствии со ст. 149 НК РФ операции, реализации, которых не подлежит налогоообложения НДС. Выставляет с/ без НДС, также данные операции мы показываем в разделе 7 декларации.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (40) nany11, если вы не осуществляете посреднических операций, то не заполняете 12 раздел.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Добрый день.

    Готова ли система налоговой к обработке такого объема информации? Не приведет ли это к сбоям и потере данных? Периодически появляется информация от представителей налоговых органов, что в лучшем случае система начнет стабильно работать в конце 2015 года. И это оптимистический сценарий.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 62. Андрей М (_Z1) 19.03.2015 +3
    + к 59.
    Утверждается что новая декларация высокоокупаемый проект.
    Как бы предложение чтобы ФНС организовала, реализовала (по аналогие проверки коннтрагентов )
    аналогичный бесплатный проект по сверке СЧФ, книг деклараций между парой подавец покупатель.
    Т.е чтобы туда продавец и покупатель мог выгрузить или декларации или реестры счф
    и сверить их между собой. Есть комерческий проект контурСверка ну ессли будет аналогичный проект
    у ФНС то хуже не будет. Главное чтобы таким проектом пользовались все.
    Может инфостарт сделает такой проект и привлечет туда много организаций.

    Еще лучше если через этот проект можно будет в онлане исправлять какие либо ошибки.

    Со своими контрагентами мы пытаемся что-то проделать но это все на "коленках"
    Как бы это может быть и чей то комерческий проект ( например Контур-Сверка)
    главное чтобы им все пользовались.

    например у продавца счф А002 ( все остальное совпадает ) у покупателя тот же счф А012
    чтобы они могли зайти на этот ресурс обнаружить эту ситуацию и онлайн ее исправить
    подписали это изменение своими действующими электронными подписями и сразу сформировались
    бы уточненные декларации направленные в налоговые инспекции.

    Сейчас же на ОДНО такое исправление бухгалтера должны будут потратить кучу времени.
    т.е. как это будет сейчас
    на одну такую ситуацию продавец и покупатель
    1.получат требование-пояснение от налоговой
    после этого бухгалтера должны будут по этому требованию списаться позвонить друг другу
    2.Выяснить кто "накосячил"
    3.исправить в учетной программе ( непонятно в каком периоде если это несхождение по копейкм НДС)
    и при этом снова не ошибиться
    4.Свормировать уточненную декларацию
    5.Подписать и отправить уточненую декларацию.
    6. надеяться что не произойдет ситуации описаной в 59.

    Чтобы не быть голословным приведу два примера :

    с одним поставщиком из 200 сделок за январь 2015 в 158 не сходились копейки НДС

    с другим поставщиком уже три года работаем так.Он нам присылает реестры счф в файлах.
    по этим файлам счф заносятся в учетную программу.Все прекрасно работает.
    Буквально на днях выяснилось что в электронных рееестрах в номерах СЧФ восемь ведущих нулей
    а в бумажных оригиналах всегда девять ведущих нулей.
    был переписан внутрений "преобразовальщик" счф и исправлено 49 номеров во входящих счф.

    т.е. два этих примера если бы не были замечены на днях вылились бы в 207 требований.

    Помоги сделать сверки более удобными. Помогите нашим бухгалтерам.
    Я понимаю можно сказать переходите на ЭЦП диакок, такском и.т.д
    но речь идет о том что делать сейчас в ближайшие налоговые периоды.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (62)
    предложение чтобы ФНС организовала, реализовала (по аналогие проверки коннтрагентов )
    аналогичный бесплатный проект по сверке СЧФ, книг деклараций между парой подавец покупатель.
    Т.е чтобы туда продавец и покупатель мог выгрузить или декларации или реестры счф
    и сверить их между собой

    Такой бесплатный и общедоступный сервис уже есть http://www.buhsoft.ru/?title=pressa/139/at.php
    Пригласите своих контрагентов на этот сервис для сверки!
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 81. Андрей М (_Z1) 20.03.2015 +3
    Если есть продавец и у него 200 покупателей.
    Как утверждается сверки будут происходить от счетфактур покупателя на основе книги покупок.
    Если продавец неважно по каким причинам не сдал декларацию в течении трех месяцев
    то получается что сверки у 200 клиентов будут неполными.
    Робот сверщик не сможет делать сверки с этим продавцом так как он ничего не сдал.
    И что будет в этом случае ?

    Предположим что через три месяца у этого продавца получилось сдать декларацию.
    и что после этого на 200 покупателей посыпятся требования по несовпадению зеркальных счетфактур ?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (81) _Z1, картина эпичная конечно))) уже давно все догадываются, что будет Ж.
    ИМХО, скорее всего примут все по старой схеме, а разделы 8 и 9 засосут к себе и постепенно насосав их за 3-4 квартала выйдут на некий достоверный уровень сверок
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • А когда выйдет новая декларация для 1с: Бухгалтерия 7.7. Вроде как 23.03, сегодня 24.03 а её нет?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (90) evgaid, тоже интересует этот вопрос. Вам ответа не поступало?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (104) Tegord, 24 марта вышла.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Вопрос по входящим номерам СФ возвратов от покупателей: большая часть возвратов у нас в программу занесена без отметки "покупателем выставляется счет-фактура на возврат", соответственно и в книгу покупок такие документы не попадют.
    Насколько это критично? стоит ли срочно поднимать всю первичку и заводить "СФ" в программу для отражения в книгах декларации?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (35) serg1974, все зависит от того, перешло ли право собственности на товар к покупателю. Если покупатель принял товар на учет, а потом возвращает товар (в соответствии с условиями договора или по законодательству), то такой возврат считается "обратной" реализацией и в программе его необходим оформить документом Поступление Т и У и зарегистрировать счет-фактуру от бывшего покупателя.
    Если покупатель не принял на учет товары (часть товаров), то на возвращенный товар счет-фактуру он не составляет, соответственно, такой возврат в 1с оформляется документов Возврат товара от покупателя, без регистрации счет-фактуры.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (143)
    то такой возврат считается "обратной" реализацией и в программе его необходим оформить документом Поступление Т и У и зарегистрировать счет-фактуру от бывшего покупателя.


    При этом вообщем неплохо бы заклучить с "покупателем" договор ПОСТАВКИ от покупателя к нам.. так .. на всякий случай... бо никакой "обратной реализации" нет. Чистая, незамутненная ПОСТАВКА от ПОСТАВЩИКА.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Данные о розничной продаже попадают на основании документа- Отчет о розничных продажах.В книге продаж регистрируется в графе покупателя Розничная продажа.А это ведь вид торговли оптовая,розничная и т.д.И конечно без данных покупателя ИНН и т.д будет ли это приниматься за ошибку?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (43) karpach, нет, налоговики пишут о том, что реализация физ лицам отражается в книге продаж сводно, поэтому это не должно восприниматься как ошибка.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Индивидуальный предприниматель работает на вмененке. Но является налоговым агентом (арендует помещение у Агентства по управлению имуществом ), начисляет НДС на сумму арендной платы самостоятельно. Агентство не выставляет счетов фактур на суммы арендной платы, сумма арендной платы прописана в договоре аренды. Ежегодно ИП получает уведомление о новом размере арендной платы. Как в новой декларации отражать книгу покупок налоговому агенту, если не выставляются счета-фактуры? Или налоговому агенту можно не вести книгу покупок?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (52) 31552205, (52) 31552205, Ответ: Индивидуальный предприниматель применяющий ЕНВД выступает в роли налогового агента по НДС в случае аренды государственного или муниципального имущества. В данном случае налоговый агент выписывает счет-фактуру (в том числе исправленный, корректировочный). Как это сделать, указано в Письме ФНС России от 12.08.2009 N ШС-22-3/634@.
    В строках 2 и 2а Вам следует записать наименование и адрес арендодателя, указанные в договоре. В строке 2б нужно указать ИНН и КПП органа власти. В строке 5 Вам нужно указать номер и дату платежного поручения, на основании которого была перечислена арендная плата. В строках 6, 6а и 6б Вы запишете ваши реквизиты предпринимателя (наименование, адрес, ИНН и КПП).
    Подписать счет-фактуру должен индивидуальный предприниматель.
    Обратите внимание: составить счет-фактуру Вы как налоговый агент должны в одном экземпляре в течение пяти календарных дней с момента перечисления арендной платы. Это следует из положений п. 3 ст. 168 НК РФ.
    На основании счета-фактуры вам необходимо внести записи в журнал регистрации выставленных счетов-фактур и книгу продаж. Записи делаются в обычном порядке.
    В графе 4 журнала регистрации указывается код вида операций по налогу на добавленную стоимость. Код при выполнении обязанностей налогового агента по НДС нужно указать 06 (приказ ФНС от 14.02.2012 N ММВ-7-3/83@ и письмо ФНС России от 22.01.2015г. №ГД-4-3/794@).
    Если вся Ваша деятельность облагается ЕНВД, то перечисленный в бюджет НДС с арендной платы Вы не вправе принять к вычету. И заполнять книгу покупок Вам не нужно
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Вопрос, как нужно правильно внести контрагента иностранца, чтобы программа не ругалась на несоответствие ИНН?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (57) taniaid,
    Главное, чтобы прошла выгрузка, а выгрузка на момент сдачи декларации должна будет пройти. Программы проверяющие данные сейчас не совершенны ни у кого, ни у налоговой и у 1с. Следовательно, предполагаем, что ошибки, которые будут найдены при проверке не должны быть критичными для отправки декларации. А дальше пойдут запросы, уточнения, но налогоплательщик свою обязанность по сдаче декларации выполнит. Это, конечно, только предположение. Но если налоговая не создаст надежный механизм проверки, учитывающий все особенности присвоения ИНН, то у них не будет иного выбора, как принимать декларации с ошибками.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (213) _Z1, смутно себе представляю как в тех же решениях 1С хранить такие комментарии и главное при каком объекте.
    (205) HotLineNDS2015, вместо того чтобы городить такие сложности с проверкой на всю страну и тратить деньги как всегда через одно место, лучше бы они (ФНС) создали в рамках всей страны один общий центр регистрации сделок с контрагентами, где факт свершения сделки подтверждался бы цифровыми подписями с обеих сторон. Ну и всякие частные случаи типа реализации в розницу тоже были бы предусмотрены. Вот то точно контроль так контроль, а это профанация как всегда. Такой объем человеко-часов по всей стране впустую пропадать будет с этими сверками проверками уточнениями... век информатизации... не в том направлении движемся...
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    215. Андрей М (_Z1) 01.04.2015
    (214) Как хранить не важно. ( можно например привязывать к номеру строки книги
    ведь когда все сформировано номера строк уже меняться не будут.)

    я предлагаю как малое изменение значительно улучшит этот формат.

    я говорю что это значтельно бы помогло всем потому, что нюансы у всех разные
    и без пояснений сложно понять конкретную строку книги. Даже бухгалтеру вспомнить
    что либо сложно, а комментарий все значительно улучшает.
    например в строке можно было написать
    Клиент Казахстана его код по Казахстану = ЗначениеКода
    и.т.д.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (205) HotLineNDS2015, А как выгрузить декларацию из 1С если в ней есть ошибки что контрагент не зарегистрирован в ЕГРН, хотя связались с клиентом да и на других сайтах показывает что он есть, а в 1с выгрузка не проходит.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Каким образом будут формировать декларацию организации, имеющие филиалы в других городах государственные и автономные учреждения? Будет ли реализован обмен?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (60) Prog_err, 1С Работают над склейкой таких данных, обещают выпустить.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    234. Максим (sh_max) 07.04.2015
    (199) HotLineNDS2015, для "1С:Бухгалтерия 8 КОРП" это уже сделали, а что на счёт остальных конфигураций?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Проверка книг покупок и продаж. А как их можно сверить, если СФ в книге продаж у продавца появляется не в ту же дату, когда у покупателя в книге покупок. Обязательно ли совпадение отражения СФ в книге продаж у поставщиков и отражения СФ в книге покупок у покупателя? В связи с отдаленностью поставщика СФ может поступать на месяц позже в бухгалтерию.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (65) vekflb03111961,
    Должны совпадать реквизиты счета-фактуры (номер, дата) и сумма. Проверка налоговой идет от вычета. Т.е. основной вопрос, который интересует налоговиков, чтобы небыло необоснованных вычетов. Они берут реквизиты, сумму счета-фактуры, по которой предполагается вычет и смотрят ее происхождение, т.е. чтобы был такой же счет-фактура, по которому проводилось бы начисление налога к уплате. И искать будут не только в периоде за который сдается декларация, но и в предыдущих периодах. И если такой счет-фактура не будет найден, то последуют запросы на уточнение информации. Главное чтобы сначала было начисление к уплате у продавца, а потом вычет у покупателя. Именно такая логика прослеживается в сообщениях ответственных лиц.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (204) HotLineNDS2015, Как быть в том случае если поставщик выставляет один счет-фактуру на несколько поступлений, в книге покупок должна быть одна строка или несколько на каждый документ поступления, чтобы проверка прошла корректно?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (209) а какое отношение к расчетом с государством в части ндс, оформляемые посредством счф, имеют расчеты между сторонами сделки, оформляемые посредством документов продажи-покупки?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Добрый день, коллеги. У нас УПП 1.3. Правильно ли я понимаю, что счета фактуры, выписываемые на аванс комиссионером, теперь должны иметь вид счета фактуры = "аванс комитента"? Спасибо.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (73) zinnaz,
    Комиссионер, получивший аванс от покупателя в счет предстоящей поставки товаров и услуг комитента, регистрирует счет-фактуру с видом "На аванс комитента". Такой счет-фактура не отражается в книге продаж комиссионера, а регистрируется только в части 1 Журнала полученных и выставленных счетов-фактур.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (146) HotLineNDS2015, большое вам спасибо. Все так и работает. Ура!
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 74. cmd_vasec (cmd_vasec) 20.03.2015 +2
    Некоторым моим знакомым приходило письмо или звонили из налоговой, и сообщали о необходимости сдать НДС раньше на 10-15 дней. Как к этому относиться?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (74) cmd_vasec,
    насчет "приходило письмо" - сильно сомневаюсь, приведите скан письма.
    на такие псевдотребования можно отвечать коротко: налоговая отчетность нами будет сдана в установленные законом сроки.
    всё.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (118) CheBurator, полностью поддерживаю!
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • (51) Sergey1CSpb,
    Добрый день! Я, как автор обработки по загрузки данных по НДС вник во все нюансы. Я пользователям предлагаю не вникать в нюансы, а довериться профессионалам. Воспользоваться обработкой.
    Или даже готов все сделаем за вас. Всего за 1000 рублей (одна тысяча рублей)!
    Как это работает:
    1. Вы передаете нам данные о счет фактурах, в виде заполненного файла Excel (минимальные сведения, буквально 10 колонок в нашем шаблоне). И данные разделов с 1 по 7.
    2. Мы проверяем файл на синтаксические ошибки – автоматически (нет части данных, ошибочно заполнены даты). Если будут ошибки в заполнении, высылаем вам список ошибок – вы исправляете и отправляете нам файл повторно.
    3. Мы загружаем данные в декларацию НДС, проверяем всех контрагентов по базе налоговой и проверяем заполненную декларацию на технические ошибки (несоответствие сумм, несуществующие контрагенты). Если есть ошибки – высылаем вам список ошибок – вы в третий раз отправляете нам файл с исправленными техническими ошибками.
    4. На основании проверенного файла, мы формируем файл Декларации НДС в формате 2015 года с книгами покупок и продаж в формате xml для сдачи в налоговую. Готово! Вам остается передать данный файл в налоговую.

    Если через некоторое время вам потребуется сдать уточненную декларацию за этот же период – мы, на основе ваших данных, сформируем и ее. Цена будет прежней – 1000 руб.
    Доверьте профессионалам формирование файлов Декларации НДС для налоговой. Все работа по обработки ваших данных происходит в автоматическом режиме, что гарантирует конфиденциальность, кратчайшие сроки и низкую стоимость.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Покупаем билеты по безналу-нам ООО выставляет счёт-фактуру, допустим в конце марта (На момент выписки билета). Командированному выдаётся этот билет через кассу денежные документы . Там же формируется приход билетов от ООО. После командировки через авансовый проводится отчёт по билету ( уже в апреле) там заполняется аванс выданный в виде выдачи денежного документа и отчёт по проезду-но при заполнении счёт -фактуры заполняется номер билета и дата отлёта-прилёта (др.налоговы
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (28) 150000, не понятен вопрос...
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 39. Наталия (nany11) 18.03.2015 +1
    Согласно пункта 48 порядка "Приложение 1 к разделу 9 декларации заполняется налогоплательщиками в случаях внесения изменений в книгу продаж за истекший налоговый период". Означает ли это, что Приложение 1 к разделу 9 заполняется в случае представления уточненной декларации за 1 квартал 2015 года после 25.04.2015, если сумма НДС к доплате в бюджет?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • (49) sergkemsu2007, Ну если сам автор "загрузки в 1С" не хочет вникать в нюансы формата, на что остается рассчитывать пользователям...
    Дело в том, что у большинства из задающих здесь вопросы в 1С уже все загружено. Проблема как это корректно выгрузить. Надеюсь, тех кто не заглянет в выгруженный из 1С файл перед первой отправкой будет немного. Поэтому народ справедливо проявляет любопытство.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (51) Sergey1CSpb,
    Добрый день! Я, как автор обработки по загрузки данных по НДС вник во все нюансы. Я пользователям предлагаю не вникать в нюансы, а довериться профессионалам. Воспользоваться обработкой.
    Или даже готов все сделаем за вас. Всего за 1000 рублей (одна тысяча рублей)!
    Как это работает:
    1. Вы передаете нам данные о счет фактурах, в виде заполненного файла Excel (минимальные сведения, буквально 10 колонок в нашем шаблоне). И данные разделов с 1 по 7.
    2. Мы проверяем файл на синтаксические ошибки – автоматически (нет части данных, ошибочно заполнены даты). Если будут ошибки в заполнении, высылаем вам список ошибок – вы исправляете и отправляете нам файл повторно.
    3. Мы загружаем данные в декларацию НДС, проверяем всех контрагентов по базе налоговой и проверяем заполненную декларацию на технические ошибки (несоответствие сумм, несуществующие контрагенты). Если есть ошибки – высылаем вам список ошибок – вы в третий раз отправляете нам файл с исправленными техническими ошибками.
    4. На основании проверенного файла, мы формируем файл Декларации НДС в формате 2015 года с книгами покупок и продаж в формате xml для сдачи в налоговую. Готово! Вам остается передать данный файл в налоговую.

    Если через некоторое время вам потребуется сдать уточненную декларацию за этот же период – мы, на основе ваших данных, сформируем и ее. Цена будет прежней – 1000 руб.
    Доверьте профессионалам формирование файлов Декларации НДС для налоговой. Все работа по обработки ваших данных происходит в автоматическом режиме, что гарантирует конфиденциальность, кратчайшие сроки и низкую стоимость.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 53. VERA_N IVANOVA (NVS) 18.03.2015 +1
    В таблице " кто какие разделы сдает" у посредников (Неплательщики, но посредники, экспедиторы, застройщики) плюс относится к последней графе - журнал С\Ф. В программе Налогоплательщик ЮЛ(4.40.4) выгрузка этого журнала только в формате .htm, а в формате xml можно выгрузить пустые разделы 1-7 плюс разделы 10 и 11 со сведениями журнала с\ф. Уточните, для посредников-неплательщиков можно выгружать пустые разделы1-7 и разделы 10 и 11(фактически журнал с\ф).
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (53) NVS, я так понимаю, что обязательными разделами является Титульный лист и Раздел 1. Остальные заполняются только при наличии соответствующих операций. Какой смысл предоставлять их пустыми?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 55. Татьяна С (STA83) 19.03.2015 +1
    Сейчас налогоплательщик может предъявить вычету по счету-фактуре в течение 3 х лет. Но с 1 января поменялись правила , предъявляемые к нумерации счетов-фактур. запрет на использование "-","/", и так далее , для организаций, не имеющих ОП. Будет ли ошибкой, наличие таких знаков в документах за прошлый год. Вообще будет ли приниматься декларация ИФНС при наличии каких ошибочных данных в нумерации.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (55) STA83, данный вопрос требует разъяснения налоговых органов.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 59. Андрей М (_Z1) 19.03.2015 +1
    Порядок сверки по сданным декларациям данных по СЧФ описан например здесь
    https://kontur.ru/press/ya-buhgalter/2014/24/246

    Что надо делать если по каким либо причинам( например ошибке в программе, ошибке передачи деклараций и.т.д)
    правильно зеркальную пару счет фактур
    робот-сверщик будет считать неправильной
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (59) _Z1, в случае обнаружения несоответствий ФНС будет направлять требование о предоставлении пояснений, в ответе на которое налогоплательщик и будет объяснять все эти ошибки.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 80. Костя С (doom2good) 20.03.2015 +1
    (78) Дайра,
    Что за механизм и какие файлы им можно будет объединять? можно поподробнее (или письмо от 1С)?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Здравствуйте! А результаты то интервью где смотреть?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (85) serg1974, сегодня постараемся опубликовать.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 91. dim3740 (dim3740) 24.03.2015 +1
    (87) xpym-xpym, думаю, что точнее вы должны выставлять СФ по просьбе покупателей не с 0, а "БезНДС". Налоговая, получив книгу покупок от покупателя, ничего предпринимать не будет, ибо покупатель же "не претендует" на возмещение. Т.е. игра не не пользу бюджета же. А посмотрев продавца (вас) так же не будет интереса, так как вы в налоговой зарегистрированы как упрощенцы.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    93. Xpym Xpym (xpym-xpym) 24.03.2015
    (91) dim3740, да "БезНДС" имелось в виду )).
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Декларация по НДС.
    Бессмысленная и беспощадная.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Пока можно сказать одно.
    Открытая Инфостартом линия является - как ниже на странице и заявлено - линией ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ. ;-)
    так что вот вам советы от "Инфостарта":
    - меньше волнуйтесь,
    - больше спите;
    - гуляйте с детьми...
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (120) CheBurator, позвони, узнаешь
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (123) support,
    Возможно я неправильно понял
    Но ответов на вопросы ждем здесь
    ?????
    Или планируется както иначе
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (125) CheBurator, да ничего не будет как я понимаю, видео есть и типа хватит, соблюдена форма, но нет содержания...
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (126) Brawler, лично вас я бы отправил за ответами в ФНС, http://www.nalog.ru/rn78/service/obr_fts/
    Будет вам и форма и содержание.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    130. Максим (sh_max) 26.03.2015
    (129) support, подправьте ссылку пожалуйста, а то сейчас "страница не найдена"
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (125) CheBurator, ответят и здесь, не все сразу.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 203. Иван Т (Spartan) 31.03.2015 +1
    Добрый день! Подскажите, как должна заполняться декларация для организации, имеющей обособленные подразделения в других регионах? По идее головная организация платит налог и сдает декларацию, но в бухгалтерии 2.0 (2.0.64.16), в раздел 10 попадают только счета-фактуры выбранной в настройках организации (ГО или ОП), либо только головной, если в настройках вместе с ней выбраны обособленные подразделения.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (203) Spartan,
    Уточните, в какой конфигурации вы создаете декларацию Бухгалтерия предприятия КОРП или Бухгалтерия предприятия?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    242. Иван Т (Spartan) 09.04.2015
    (203)(210) HotLineNDS2015,
    КОРП - я ведь говорил про выбор ГО и ОП в настройках декларации. 1С ответили, что это ошибка, и вроде как исправили в последнем релизе - еще не проверял.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    242. Иван Т (Spartan) 09.04.2015
    (203)(210) HotLineNDS2015,
    КОРП - я ведь говорил про выбор ГО и ОП в настройках декларации. 1С ответили, что это ошибка, и вроде как исправили в последнем релизе - еще не проверял.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 218. InWith 01.04.2015 +1
    (217) потом это когда? если при проверке выгрузки декларации, то там вроде проверяется для юрлиц количество символов в ИНН как 10 для физлиц 12, и КПП для юрлиц как 9. Если есть пробелы или не хватает цифры - тогда получите ошибку.

    Сервис "Проверить контрагентов" находиться в тестовом режиме, так что там не все очевидно.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (218) InWith, 1С создает файл видимо при заполнении регламентированного отчета в регистре "ДополнительныеФайлыРегламентированныхОтчетов" и там этот контрагент записан как физ лицо.
    Потом при проверке
    [1C-CODE]Если СведенияОПродавце.Свойство("ИННФЛ") Тогда
    Если СтрДлина(СокрЛП(СведенияОПродавце.ИННФЛ)) <> 12 Тогда
    СведенияОПродавцеНекорректны = Истина;
    КонецЕсли;
    Иначе
    Если СтрДлина(СокрЛП(СведенияОПродавце.ИННЮЛ)) <> 10
    ИЛИ СтрДлина(СокрЛП(СведенияОПродавце.КПП)) <> 9 Тогда
    СведенияОПродавцеНекорректны = Истина;
    КонецЕсли;
    КонецЕсли;
    [/1C-CODE]
    конечно он не соответствует нужному формату.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (222) tolyan_ekb,
    для физлиц, а у нас еще и юрлица - не резиденты есть
    ИНН/КПП не заполнять (оставь пустым) - тогда все проверки проходят нормально, а точнее из проверки они исключаются вообще
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • (216) Agema, исходя из мнения финансового и налогового ведомств операции по передаче арендодателем арендатору энергоносителей не относятся к операциям по реализации товаров (работ, услуг) для целей исчисления НДС ((письма Минфина РФ от 31.12.2008 № 03-07-11/392, от 26.12.2008 № 03-07-05/51, ФНС РФ от 04.02.2010 № ШС-22-3/86@, УФНС по г. Москве от 08.06.2009 № 16-15/58069, от 21.05.2008 № 19-11/48675). Следовательно, счет-фактуры выставлять не надо, и соответственно, вести Журнал учета.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    225. Agema Z (Agema) 02.04.2015
    (223) HotLineNDS2015, Спасибо! Перечитал несколько статей по данному вопросу и Вы меня укрепили выводами по нему. Но никак не получается убедить главного бухгалтера, скорее всего не хочет с налоговой конфликтовать. Требует выгрузки книги продаж и покупки, формирует счета-фактуры.
    Постараюсь завтра еще раз поговорить.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • (221) kot_stouk, кстати, физические лица также имеют ИНН. Если они вам его не предоставляют, вы просто не заполняете в разделе 9 сведения о покупателе, в том числе, ИНН.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Когда будет развернутый ответ от 1С по ситуации когда Контрагент по егрюл (egrul.nalog.ru) существует, а по егрн (npchk.nalog.ru) - нет?
    Налоговая говорит что это не является ошибкой и она (Налоговая) не будет считать это ошибкой (сайт налоговой, форум, раздел посвященный НДС 2015)
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • (254) hostguy, агент-посредник должен будет отправить только журнал учета счетов-фактур. В Бухгалтерии 2. данная выгрузка будет реализована 15 апреля (дата планируемая, может сдвинуться).
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (257) HotLineNDS2015
    К счастью реализация выгрузки Журнала учета счетов фактур для передачи в электронном виде для бухгалтерии 2.0 уже случилась вчера в релизе 2.0.64.20. Просмотрел бегло на тестовых данных, вроде все выгружается. Однако второй вопрос остался без решения.
    ******
    Как правильно регистрировать в базе счета-фактуры при использовании агентской схемы оказания услуг?
    ******
    Журнал учета счетов фактур не заполняется в 2015 году. За 2014 год заполняется, а за 2015 нет. В дополнении к описанию и в хелпах внятного объяснения по этому вопросу не нашел. У кого есть положительный опыт в такой ситуации подскажите пожалуйста что делать!
    ******
    Организация ООО на УСН не является плательщиком НДС но является посредником (агент) по оказанию услуг с НДС. Счета фактуры регистрирует от поставщиков и перевыставляет своим покупателям.
    Как вводить в базе счета-фактуры входящие и выданные, чтобы они попадали с журнал учета счетов-фактур 2015 года?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (265) denis1c@
    В релизе 2.0.64.20 для Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0, который вышел 14.04.2015 в журнале учета счетов-фактур уже присутствует кнопка Выгрузить и Отправить через 1С-Отчетность. Это хорошо.
    Только, как я уже писал (260) hostguy, этот журнал не заполняется по кнопке Заполнить за 1кв 2015 года. А за 4кв 2014 заполняется. Поэтому вопрос остается открытым - как же из 1С сдать журнал учета счетов-фактур?

    (266) HotLineNDS2015
    В разделе для пользователей users.v8.1c.ru от 16.04.2015 нет релизов для Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0, только для версии 3.0, и судя по описанию изменений в Журнале регистрации счетов-фактур там нет.
    По ссылке, которую вы указали заходил, но решения там нет, описана та же проблема, что и у меня в типовой бухгалтерии 2.0.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (269) hostguy, (269) hostguy, (270) denis1c@, имела в виду релиз 2.0.64.20.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (257) HotLineNDS2015,
    И еще актуален вопрос по сроку сдачи журнала учета счетов фактур.
    В письме от 06.04.2015 № ЕД-4-15/5629 (http://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/5434392/) указан срок сдачи 20 число... а для декларации по НДС 25е число. Это действительно так? Уж очень малореально до 20 сдать журнал с учетом того что это первая отчетность и технические средства частично не реализованы.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (261) hostguy, срок сдачи Журналов 20 апреля.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Спасибо, а как на счет:
    Дело в том, что даже бумажная форма Журнала учета счетов-фактур не формируется. Какие настройки нужно сделать, чтобы показать программ, что мы застройщики?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (267) denis1c@,
    здесь обсуждается такая же проблема:
    http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic86148/message412244/#message412244
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Уважаемый HotLineNDS2015! Если бюджетное учреждение принимает к вычету НДС не по всем видам деятельности, должны ли попадать в декларацию счета-фактуры по видам деятельности, по которым НДС не восстанавливается. Если да, то в какой раздел и как сделать, чтобы в разделе 3 суммы принимаемые к вычету не увеличивались?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (276) lux17, вы имеете в виду, должны ли в декларацию в раздел 8 попадать данные о счет-фактурах, по которым НДС не предъявляются к вычету?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    283. Agema Z (Agema) 17.04.2015
    (282) HotLineNDS2015, ответил на (276) здесь - http://forum.infostart.ru/forum44/topic129454/message1339910/#message1339910
    Как Вы считаете все верно?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (283) Agema, к сожалению, с учетом НДС в бюджетных организациях не сталкивалась, пока ничего не могу сказать. Попробую разобраться.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (283) Agema, обязательно посмотрю, спасибо
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (282) HotLineNDS2015, да, именно это
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    283. Agema Z (Agema) 17.04.2015
    (282) HotLineNDS2015, ответил на (276) здесь - http://forum.infostart.ru/forum44/topic129454/message1339910/#message1339910
    Как Вы считаете все верно?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (283) Agema, к сожалению, с учетом НДС в бюджетных организациях не сталкивалась, пока ничего не могу сказать. Попробую разобраться.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (283) Agema, обязательно посмотрю, спасибо
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 291. anna gordobaeva (alanaYar) 20.04.2015 +1
    Здравствуйте.
    гостиница продает услуги проживания через Биглион. как отразить в учете услуги, и каким образом Биглион попадет как посредник в книгу продаж . акт выполненных работ выставляется физическому лицу по выезду. Плательщиком услуги является Биглион, оплачивает гостинице услуги проживания за минусом агентского вознаграждения
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (291) alanaYar,
    Реализация товаров (работ, услуг) посредниками, действующими от своего имени
    http://its.1c.ru/db/taxnds#content:1311:hdoc

    Реализация товаров (работ, услуг) посредниками, действующими от имени принципала
    http://its.1c.ru/db/taxnds#content:1310:1
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • (297) r-a-sh, да, с 2015 года вычет по НДС можно переносить на более поздний период, и принимать НДС к зачету частично.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (306)
    в разделе 8 в графе 15 вы показываете общую сумму (с НДС) по счет-фактуре, а в графе 16 - сумму НДС, принимаемую к вычету
    На каком нормативно-правовом акте основано ваше высказывание о том, что в графе 15 нужно указывать общую сумму? И как это соотносится с вашим сообщением в (300):
    с 2015 года вычет по НДС можно переносить на более поздний период, и принимать НДС к зачету частично
    Если покупатель одну и ту же с/ф будет принимать частично в разных налоговых периодах, каждый раз указывая полную сумму в графе 15, не возникнет ли проблема при проверке на сервере ФНС, что общая сумма, сложенная из Раздела 8 разных периодов, превысит сумму, заявленную покупателем один раз в Разделе 9?
    Мое мнение в графе 15 нужно также отражать частичную сумму по с/ф, как и сумму в графе 16.
    Прокомментируйте пожалуйста.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (384) victuan, (384) victuan, (306) HotLineNDS2015, в Постановлении 1137 в правилах ведения книги покупок в п.т написано:
    "в графе 15 - стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, указанная в графе 9 по строке "Всего к оплате" счета-фактуры, а в случае перечисления суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав - перечисленная сумма оплаты, частичной оплаты по счету-фактуре, включая налог на добавленную стоимость."
    Здесь четко написано, что указывается вся сумма по счет-фактуре (графа 9).
    Проблем при проверке не возникнет, главное, чтобы общая сумма НДС не превысила сумму, указанную в графе 8 счета-фактуры.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 303. Андрей М (_Z1) 21.04.2015 +1
    (301) Зксел обновлять не нужно.
    печатная форма(ы)в 1с должна быть от декабря 2014 года.
    Мы как раз делаем через нее , только оператор у нас контур Экстерн.
    Все это Вам должен рассказать Ваш оператор - т.е. сбис++
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (303) _Z1, (303) _Z1, (303) _Z1, (303) _Z1, (301) websvet, Оператор Сбис ++ утверждает, что неверные шаблоны в ТиС 7.7, их надо настраивать, но это дорогое удовольствие. Как быть? Прошу специалистов http://infostart.ru/profile/509905/
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    320. Андрей М (_Z1) 21.04.2015
    (317) Попросить у СБИС правильный шаблон и сравнить Ваш шаблон и их шаблон
    и подогнать Ваш шаблон под Шаблон СБИС.
    Если есть специалисты-программисты то заставить их за 24 часа сделать выгрузку
    сразу в xml - это сложная задача за такое ограниченное время.
    или искать на инфорстарте обработки которые преобразуют ваши данные в xml
    искать специалистов которые все это сделают,
    попробовать применить бесплатную программу налогоплательщик с сайта ФНС.
    как то так.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 349. aspirator 23 (aspirator23) 22.04.2015 +1
    Есть реализации без НДС. Почему то не попадают счет-фактуры в книгу продаж и не попадают в 7 раздел декларации по ндс.
    Бухгалтерия 2.0.64.21
    Консультация Бит говорит, что нужно заполнять вручную. Действительно так или что-то все же нужно дополнительно вручную настроить? Одна -две счет-фактуры можно внести вручную, а если их много?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 382. Victor Nespyatin (victuan) 25.04.2015 +1
    При зачете аванса от покупателя в книге покупок, какой код операции нужно указывать:
    - 02
    - 22
    - 02; 22 (одновременно два кода)?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • й период В этом случае всяко будет несовпадение по продаже у контрагета и у нас в книге покупок. Это как? -Это в продолжение темы эл.билеты
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Сотруднику продаёт автомашину, стоящую на балансе. В данном случае мы обязаны выставить счёт-фактуру с НДС? Но сотрудник не будет отчитываться в налоговой?????
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (30) 150000,
    сотруднику вы машину можете хоть даром отдать. Вас за это никто не накажет.
    А вот расчеты с государством - совсем другое дело...
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • В соответствии с пунктом 46 порядка "Приложение 1 к разделу 8 декларации заполняется налогоплательщиками в случаях внесения изменений в книгу покупок по истечении налогового периода, за который представляется декларация. Означает ли это, что Приложение 1 к разделу 8 декларации заполняется налогоплательщиками заполняется в случае представления уточненной декларации по НДС за 1 квартал 2015 года после 25.04.2015, если сумма НДС заявленного к вычету изменяется в сторону увеличения, а общая сумма НДС, подлежащая к уплате в бюджет по данной декларации к уменьшению?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (38) nany11, Приложение № 1 заполняется в случае, если в книгу покупок были внесены изменения после сдачи Декларации по НДС. Даже если вы раньше срока, например, 15 апреля успели сдать Декларацию, а потом внесли изменения в книгу покупок, вам необходимо подать уточненную Декларацию с заполненным Приложением 1. При этом у налогоплательщика есть право не подавать уточненную Декларацию, если сумма налога к уплате в бюджет уменьшилась.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Можно загрузить данные в 1С и оттуда сформировать в электронном виде отчетность по НДС. И не надо вникать в нюансы заполнения декларации. Есть загрузка в 1С данных посредством Excel, результатом которой является сформированная Декларации по НДС в формате 2015 года. http://infostart.ru/public/334348/
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (49) sergkemsu2007, Ну если сам автор "загрузки в 1С" не хочет вникать в нюансы формата, на что остается рассчитывать пользователям...
    Дело в том, что у большинства из задающих здесь вопросы в 1С уже все загружено. Проблема как это корректно выгрузить. Надеюсь, тех кто не заглянет в выгруженный из 1С файл перед первой отправкой будет немного. Поэтому народ справедливо проявляет любопытство.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (51) Sergey1CSpb,
    Добрый день! Я, как автор обработки по загрузки данных по НДС вник во все нюансы. Я пользователям предлагаю не вникать в нюансы, а довериться профессионалам. Воспользоваться обработкой.
    Или даже готов все сделаем за вас. Всего за 1000 рублей (одна тысяча рублей)!
    Как это работает:
    1. Вы передаете нам данные о счет фактурах, в виде заполненного файла Excel (минимальные сведения, буквально 10 колонок в нашем шаблоне). И данные разделов с 1 по 7.
    2. Мы проверяем файл на синтаксические ошибки – автоматически (нет части данных, ошибочно заполнены даты). Если будут ошибки в заполнении, высылаем вам список ошибок – вы исправляете и отправляете нам файл повторно.
    3. Мы загружаем данные в декларацию НДС, проверяем всех контрагентов по базе налоговой и проверяем заполненную декларацию на технические ошибки (несоответствие сумм, несуществующие контрагенты). Если есть ошибки – высылаем вам список ошибок – вы в третий раз отправляете нам файл с исправленными техническими ошибками.
    4. На основании проверенного файла, мы формируем файл Декларации НДС в формате 2015 года с книгами покупок и продаж в формате xml для сдачи в налоговую. Готово! Вам остается передать данный файл в налоговую.

    Если через некоторое время вам потребуется сдать уточненную декларацию за этот же период – мы, на основе ваших данных, сформируем и ее. Цена будет прежней – 1000 руб.
    Доверьте профессионалам формирование файлов Декларации НДС для налоговой. Все работа по обработки ваших данных происходит в автоматическом режиме, что гарантирует конфиденциальность, кратчайшие сроки и низкую стоимость.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 63. Андрей М (_Z1) 19.03.2015
    еще вопрос к 62
    Если например у продавца счф А002 ( все остальное совпадает ) у покупателя тот же счф А012
    Выяснили что ошибку исправляет покупатель и он формирует правильный ответ требование

    Вопрос :
    Какой электронный ответ-требование в этой ситуации должен сделать продавец ?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (63) _Z1, данный вопрос требует разъяснения со стороны налоговых органов.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (63) Продавец должен будет в ответ на требование сообщить, что счф с номером А012 он не выставлял.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 66. sogu (sogu2612) 19.03.2015
    Добрый день

    Мы экспедиторская компания.

    Хотела бы понять куда должны попасть данные.
    Например.
    Оказали услуги по организации перевозки из Германии в Москву.
    Реализация услуг такова:
    из германии до границы вез один перевозчик ставка НДС 0%, дальше по территории РФ другой перевозчик ставка Без НДС,
    наши доб услуги по ставке НДС 18% и вознаграждение экспедитора по ставке НДС 0%.
    Какие документы мы должны выдать нашему клиенту? Какие услуги должны отразить в счет-фактуре? Куда каждая услуга должна попасть, т.е. какая из услуг должна попасть в журнал учета счет фактур, а какая в книгу продаж?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (66) sogu2612,
    Уважаемый sogu2612, данная ветка форума предназначена для обсуждения вопросов, связанных с НДС.
    Поэтому уточните, пожалуйста, свой вопрос по следующей схеме:
    1. Какие хозяйственные операции Вы совершаете.
    2. Как Вы отражаете эти операции в бухучете.
    3. Какие именно проблемы с НДС у Вас возникают
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 68. И И (openboxbalash) 19.03.2015
    ПОДСКАЖИТЕ ,пожалуйста, какое значение кода сделки нужно указать в нашем случае.

    Мы осуществляем приобретение услуг (ж-д) в интересах комитента (заказчика этих услуг). Так как услуги у продавца (ж-д) приобретаются в интересах комитента, то мы не имеем права на вычет НДС по счетам-фактурам, полученным от продавца (ж-д), где наша организация указана как покупатель.
    Счет-фактуру, полученную от продавца, мы регистрируем в ч.2 журнала полученных счетов-фактур. В книге покупок этот счет-фактура не регистрируется. Копию этого счета-фактуры мы предоставляем комитенту.
    На имя комитента мы выставляем счет-фактуру, отражая в нем показатели счета- фактуры, полученной от продавца, и регистрируем его в ч.1 журнала полученных и выставленных счетов-фактур. В книге продаж этот счет-фактуру мы не регистрируем.
    В части 2 Журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур есть столбец 12 «Код вида сделки», заполнение которого является обязательным. Согласно Правилам в графе 12 - код вида сделки комиссионер (агент) указывает следующие коды вида сделки:
    1 - при приобретении от своего имени для комитента (принципала) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
    2 - при реализации от своего имени товаров (работ, услуг), имущественных прав покупателю;
    3 - при возврате продавцу налогоплательщиком-покупателем (комитентом, принципалом) принятых им на учет товаров в случае приобретения товаров комиссионером (агентом) от своего имени для комитента (принципала);
    4 - при возврате продавцу (комитенту, принципалу) налогоплательщиком-покупателем принятых им на учет товаров в случае реализации комиссионером (агентом) от своего имени товаров покупателю.
    Так как мы именно приобретаем от своего имени услуги для комитента, то в этой графе должен проставляться код 1, а не код 2.
    Код 2 заполняется в случае реализации товара, работ, услуг в интересах комитента. При совершении операций с кодом сделки 2 схема такова:
    1.Комиссионер выставляет счет-фактуру покупателю от своего имени. Эту счет-фактуру комиссионер регистрирует в журнале выставленных и полученных счетов-фактур в разделе 1, в книге продаж такой счет-фактура не регистрируется
    2. Комиссионер передает комитенту информацию о показателях выставленного покупателю счета-фактуры. (копию такого счета-фактуры)
    3 Комитент выставляет счет-фактуру с учетом показателей счета-фактуры, выставленной комиссионером покупателю, счет-фактуру комитента комиссионер регистрирует в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур в части 2.
    Помогите , пож-та, правильно ли мы рассуждаем.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (68) openboxbalash, все верно, вы ПРИОБРЕТАЕТЕ для комитента, поэтому код вида сделки 1.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Смысл этого проекта?
    если нет ответа от ФНС, кто ищет всегда найдет, русский авось...., а ФНС найдет на чем нагнуть
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • в БП 3.0 КОРП пробовала делать декларацию по организации с обособленными подразделениями. Раздел 8 и 9 выгружаются данные ИНН и КПП головной организации в имени файла, а ведь подразделения выставляют Сч.ф. от своего КПП. Как при проверке будут сходиться файлы?

    кстати, 1с ответила что будет ближе к отчетности сделан механизм для объединения 2-х файлов.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    80. Костя С (doom2good) 20.03.2015 +1
    (78) Дайра,
    Что за механизм и какие файлы им можно будет объединять? можно поподробнее (или письмо от 1С)?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (78) Дайра, 1С Работают над склейкой таких данных, обещают выпустить.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 83. taste (taste) 20.03.2015
    Налогоплательщик обязан составить счет-фактуру, вести книги покупок и книги продаж: (в ред. Федерального закона от 20.04.2014 N 81-ФЗ) 1) при совершении операций, признаваемых объектом налогообложения в соответствии с настоящей главой (за исключением операций, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) в соответствии со статьей 149 настоящего Кодекса). При совершении операций по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав лицам, не являющимся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, и налогоплательщикам, освобожденным от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, по письменному согласию сторон сделки счета-фактуры не составляются;

    такс. по этой логике как плательщик НДС должен провести реализацию с НДС? как она у него попадет в декларацию и запись в книге продаж на основании чего делается?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (83) taste, уточните, пожалуйста, какой вид деятельности вы осуществляете? Было Письмо ФНС от 29.01.2015 г. № ЕД-4-15/1066 от 29.01.2015 г. Например, при розничной торговле регистрируется Приходный кассовый ордер, на основании него делается Отражение начисления НДС, и соответствующая информация попадает в Книгу продаж.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 84. InWith 21.03.2015
    Исправьте опечатку! "Новая форма декларации с автозаполнением уже включена в состав релиза 3.0.39.38 «1С:Бухгалтерии 8»" - точнее в релизе 3.0.38.48
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 87. Xpym Xpym (xpym-xpym) 23.03.2015
    Как хорошо наверно, что у нас УСН и мы не связываемся с НДС...
    Но многие КА требуют от нас счет-фактуры с 0 ставкой.
    У так понимаю, что мы то нечего не сдаем?
    А вот как же налоговая будет их проверять? Не будет ли в последствии обязаловка(обираловка) по передаче данных в налоговую...
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    91. dim3740 (dim3740) 24.03.2015 +1
    (87) xpym-xpym, думаю, что точнее вы должны выставлять СФ по просьбе покупателей не с 0, а "БезНДС". Налоговая, получив книгу покупок от покупателя, ничего предпринимать не будет, ибо покупатель же "не претендует" на возмещение. Т.е. игра не не пользу бюджета же. А посмотрев продавца (вас) так же не будет интереса, так как вы в налоговой зарегистрированы как упрощенцы.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    93. Xpym Xpym (xpym-xpym) 24.03.2015
    (91) dim3740, да "БезНДС" имелось в виду )).
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Похоже, вопросов больше, чем ответов.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 89. Ирина (Fon-L) 24.03.2015
    Подскажите, мы казенное предприятие, сдавали НДС 1 и 7 раздел. в 7 ставили сумму реализации по платным услугам справочно, налог не платили. Какие теперь разделы нужно нам заполнять?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (89) Fon-L, для вас ничего не изменилось, заполняете 1 и 7 разделы.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 101. InWith 25.03.2015
    Ждал от интервью более развернутых ответов Т.В. в части процесса проверки ошибок, лояльности. К сожалению, понял только то, что все будет жестоко - при обнаружении ошибок, выдается требование об их исправлении - если не исправил к сроку, будет арестован счет. При этом кто виноват, поставщик или покупатель не важно - разбирайтесь сами.

    Особенно понравился вопрос про префиксы счет-фактур в номерах (русский/английский), а ответ еще больше - типа: "договаривайтесь с контрагентом на какой раскладке нужно вводить префикс"!!!!

    Даже если пока пропустить сверку номеров, есть другие проблемы. Тестово сформировал свою декларацию, встроенная проверка контрагентов через web-сервис "Проверка контрагента" (FNSNDSCAWS) выявила кучу ошибок! Ручная проверка через сервис их подтвердила - сервис еще в разработке.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    102. Андрей М (_Z1) 25.03.2015
    (101) на 33 в интервью был дан ответ :
    В зеркальных СЧФ Недопускается расхождение в копейках ни для СуммаВся ни для СуммаНДС.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • так и не понял где почитать ответы... когда они будут... есть ли уже сейчас...
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • БП 2.0 (2.0.64.15) от 24.03.2015г.

    При попытке заполнить документы "Книга покупок для передачи в электронном виде" и "Книга продаж для передачи в электронном виде" получаю сообщение
    "Начиная с 4 квартала 2014 г. возможность заполнения, печати и выгрузки документа отсутствует (до утверждения формата выгрузки ФНС)".

    ДОКОЛЕ? Люди уже на VBA эти выгрузки нарисовали.

    PS. Ну и гораздо более важный и актуальный вопрос:
    У ИнфостартМэна На глазах красная повязка - так вот она у него каким-то образом завязана ПОД бородой, а не поверх неё.
    У него накладная борода? =))
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (127) madonov, может быть вы еще не заметили, но на дворе БП 3.0 и нужно было давно перейти на нее, со всем своим дописанным огородом нравится вам это или нет. 1С не будет вытягивать из болота никого. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Хорошо хоть в новых продуктах 1С соблюдает взятые на себя обязательства и всеми силами внедряет примудрости НДС 2015 года.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (131) Brawler, интересное замечание, учитывая, что о размерах этого самого огорода Вам абсолютно ничего неизвестно.
    Этот огород - это ежедневный труд 2-3 штатных программистов на протяжении последних 8 лет (со времен БП 1.5).

    И переписывать этот огород с нуля каждые 2-3 года, просто ради нового типа интерфейса - слегка нелогично, да и ресурсы сегодня это сделать не позволяют.
    Проще уж выгрузку Книг в XML самостоятельно написать, только вот обе наших организации в сумме тратят ~60000р в год на ИТС ПРОФ как раз для того, чтобы штатные 1С программисты занимались разработкой подсистем под нужды предприятия, а не делали работу за ребят из 1С.

    И кстати, опрос на инфостарте показывает что:
    1. Полностю перешли на 1С 8 всего 46% пользователей
    2. 33% Используют и 7.7 и 8
    3. 21% вообще досихпор сидит на 7.7
    Итого более половины пользователей 1С досихпор не могут отказаться даже от устаревшей по всем параметрам версии платформы, что уж говорить о версиях конфигураций!
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (132) madonov, не поверите, но я в одно рыло перенес ряд огородов с БП 1.5, и много этих огородов там же было в этой БП 1.5 похоронено, так как не от большого ума все делалось. Так вот, в БП 2.0 прыгнули с БП 1.5, перенеся самые важные огороды. На БП 3.0 подготовку начал летом 2013 года, в 2014 уже все работали в БП 3.0. Все возможно! Не знаю, что бы было сиди организация еще на БП 1.5. Вешалка... да даже на БП 2.0 тоже не комильфо было бы. 2015 год могу теперь посвятить подготовке перехода на ЗУП 3.0, вопросов море. В данный момент времени в 100500 раз выгружаются в кучу потоков данные из ЗУП 2.5 (99,9(9)% типовая), дабы сделать очередную тестовую базу для сверок.

    Когда организация ввязывается в процедуру изменения типовой, она сама себе вешает удавку на шею. Возможно вам стоило другую конфигурацию выбрать для своего учета.
    УПП там например. У нее куда меньше потрясений с переходами и цикл жизни длинный.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (134) Brawler, сразу видно, что объем текущих задач у Вас не очень велик. У меня же очередь на разработку расписана на 2 месяца вперед.

    А систему для ведения учета выбирали без меня, много лет назад. Скорее всего будем уходить на УПП, просто потому, что перенести туда этот огород будет проще, но это тоже задача не двух дней.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (134) Brawler, правила переноса данных по НДС из БП 2.0 в БП 2.0 http://infostart.ru/public/409922/
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    133. InWith 26.03.2015
    (131) понимаешь что пишешь или нет?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Подскажите пожалуйста, счет фактуры без НДС на реализацию должны попадать в книгу продаж?
    В документ Формирование записей книги продаж попадает, в саму книга - нет.
    У нас 1С Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.61.2)
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (161) Tegord, уточните, пожалуйста, на каком основании осуществляется реализация без НДС?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (172) HotLineNDS2015, Организация осуществляет деятельность без НДС или с НДС 0%.
    Мы уже разобрались, позвонив в налоговую. Действительно, они не должны включаться.Смущало то, что колонка для этого есть и она будет пустая. Но это видимо потому что форма единая для всех.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 163. Андрей М (_Z1) 27.03.2015
    Уважаемый HotLineNDS2015
    Ответьте пожалуйста на 99.
    Интересует какое наказание ожидает продавца если произойдет ситуация описаная в 99

    Также как бы мое личное частое мнение записи книги продаж которые переносим в будущее
    должны быть отражены в специальном разделе. Это поможет сверить зеркальные СЧФ по показателям
    сразу а не спустя значительное время.
    Также это позволить находить ситуации сразу(в текущем периоде) когда по каким либо причинам
    продавец "потерял" не внес конкретную СЧФ в книгу продаж.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (163) _Z1, смотрите ответ на (99)
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 168. Андрей М (_Z1) 27.03.2015
    Уважаемый HotLineNDS2015

    Такой вопрос у нас есть российские покупатели из Крыма.
    им разрешено ( не знаю до какого именно срока ) работать по ранее присвоиным ИНН ( нероссийским).
    Программы тестировщиков такие строки не пропускают из-за ошибок в ИНН и считает их ошибочными.
    Как быть в такой ситуации ?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (168) _Z1,
    Уточните, пожалуйста, какие именно программы не пропускают ИНН
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    187. Андрей М (_Z1) 30.03.2015
    (186) не пропускает программа оператора сдачи отчетности при закачке xml.
    Оператор Обещал узнать что в этом случае надо делать.
    Время пока есть.Ждем какого либо решения.Я сначала спросил здесь
    потом стал уточнять у оператора что в этом случае надо делать.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (187) _Z1,
    Судя по всему проблема на стороне ФНС. Если они не исправят свои программы проверки, то должны будут разрешить принимать декларации с ошибками.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    213. Андрей М (_Z1) 01.04.2015
    (207) Я думаю было бы неплохо ввести в книгу продаж колонку Коментарий,Примечание где можно было писать пояснения к конкретной строке. Тогда часть вопросов отпала бы,
    сейчас придеться все это выяснять через требования что очень затратно по времени как со стороны бухгалтеров так и со стороны налоговой инспекции.
    но это так мысли вслух.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (213) _Z1, смутно себе представляю как в тех же решениях 1С хранить такие комментарии и главное при каком объекте.
    (205) HotLineNDS2015, вместо того чтобы городить такие сложности с проверкой на всю страну и тратить деньги как всегда через одно место, лучше бы они (ФНС) создали в рамках всей страны один общий центр регистрации сделок с контрагентами, где факт свершения сделки подтверждался бы цифровыми подписями с обеих сторон. Ну и всякие частные случаи типа реализации в розницу тоже были бы предусмотрены. Вот то точно контроль так контроль, а это профанация как всегда. Такой объем человеко-часов по всей стране впустую пропадать будет с этими сверками проверками уточнениями... век информатизации... не в том направлении движемся...
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    215. Андрей М (_Z1) 01.04.2015
    (214) Как хранить не важно. ( можно например привязывать к номеру строки книги
    ведь когда все сформировано номера строк уже меняться не будут.)

    я предлагаю как малое изменение значительно улучшит этот формат.

    я говорю что это значтельно бы помогло всем потому, что нюансы у всех разные
    и без пояснений сложно понять конкретную строку книги. Даже бухгалтеру вспомнить
    что либо сложно, а комментарий все значительно улучшает.
    например в строке можно было написать
    Клиент Казахстана его код по Казахстану = ЗначениеКода
    и.т.д.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 169. Андрей М (_Z1) 27.03.2015
    Уважаемый HotLineNDS2015
    еще вопрос.
    у нас большое количество продаж.
    иногда бывают ошибки (технические ошибки ) то что в нумерация счетфактур возникают "дырки".
    Является ли это нарушением, насколько оно серьезно и как карается
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (169) _Z1, не слышала ни одного прецедента, чтобы за это как-то "наказали" налоговики.
    Согласно пункту 2 статьи 169 Кодекса ошибки в счетах-фактурах, не препятствующие налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать продавца, покупателя товаров (работ, услуг), имущественных прав, наименование товаров (работ, услуг), имущественных прав, их стоимость, а также налоговую ставку и сумму налога на добавленную стоимость, предъявленную покупателю, не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм этого налога.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    173. Андрей М (_Z1) 27.03.2015
    (171) Наверно Вы правы если найду ссылку что требуется только сплошная нумерация то выложу сюда ссылку.

    Также из (171) следует что если по каким то причинам двум разным СЧФ ( на разных клиентов)будет присвоен один и тот же номер СЧФ то это будет автоматически
    препятствующие налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать продавца

    Т.е. такая ситуация будет препятствовать работе Робата а значит препятствовать и налоговой инспекции.

    Я прав или нет ?

    хорошо что у меня это невозможно ( уникальный индекс sql )
    но может это поможет другим участникам ветки сделать проверки самим и самим исправить эти ошибки пока еще можно.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (173) _Z1, одинаковые номера с одной и той же датой однозначно недопустимы.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (169) жестко закреплена только последовательная нумерация кассовых документов. а счф - хоть над этим и трясутся бухгалтера - но имхо в случае проблем именно по этому вопросу - шансы на выигрыш в суде оцениваю как высокие в пользу клиента, ане налогвой
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    177. Андрей М (_Z1) 27.03.2015
    (176) Я о том что ситуация кардинально поменялась с 01.01.2015.
    Если раньше пропушенный 0 в КПП СЧФ никто и не увидел бы то сейчас без этого
    исправления просто не сдашь декларацию.
    Если раньше две разных СЧФ от продавца с одним и тем же номером никто никогда
    в жизни вручную эту ситуацию не обнаружил бы, то Робот элементарно ловит такую ситуацию
    а далее Робот или "разберется" сам что вряд ли ,
    или выставит это как ошибку которая или повлечет или нет последствия для продавца.
    т.е. сейчас такая ситуация затруднит распознать СЧФ и ее реквизиты
    ну а является это нарушением или нет я не знаю.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (177) _Z1, нарушением навряд ли будет, но поводом для направления запроса на пояснения наверняка.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Как сдать декларацию по НДС 2015г.
    Можно загрузить данные в 1С и оттуда сформировать в электронном виде отчетность по НДС. Программа проверит контрагентов по базе налоговой и правильность заполненных данных. И не надо вникать в нюансы заполнения декларации. Есть загрузка в 1С данных посредством Excel, результатом которой является сформированная Декларации по НДС в формате 2015 года. http://infostart.ru/public/334348/
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Повторю свой вопрос
    Вопрос по поводу ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 24.11.2014 N 366-ФЗ, ВСТУПАЕТ В СИЛУ: 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА.
    Значит ли это , если сложный учет НДС вели только из-за того , что были реализации со ставкой 0% (они составляли менее 5% от общего объема продаж), то теперь вести сложный учет НДС нет необходимости?
    Актуальность вопроса заключается в том , что операции экспорта составляют очень малую часть от общих продаж со ставкой 18%. Поэтому когда делается Распределение НДС косвенных расходов приходится оперировать с очень малыми суммами ( на грани математической погрешности) все это ведет суммарно к значительным ошибкам в учете и делает процесс учета НДС очень трудоемким!
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (188) cherva, уточните, пожалуйста, на основании какого пункта данного закона вы делаете такое предположение?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (188) cherva, вообще, так называемое правило 5 процентов существует уже достаточно давно. Оно позволяет не осуществлять раздельный учет ндс, если выручка по необлагаемым операциям менее 5%. Главное - закрепить в учетной политике методику расчета 5% барьера.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (190) HotLineNDS2015, В соответствии с этим законом "Утратил силу пп. 5 п. 3 ст. 170 НК РФ, который устанавливал обязанность налогоплательщика восстановить ранее принятый к вычету НДС в случае дальнейшего использования товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, и имущественных прав для осуществления операций по реализации, облагаемых указанным налогом по нулевой ставке."
    Кроме того, было письмо Минфина, в котором указывалось , что если есть реализация 0%, то в любом случае (правило 5% якобы касается только реализациийбез НДС и в этом случае не действует) надо вести сложный учет НДС. Это вынуждает нас вести сложный учет НДС!!! Но если трактовать вышеприведенный закон как, что реализации 0% включаются в правило 5% , то это меняет все дело. С этим связан мой вопрос!
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (197) cherva, вопрос понятен, взяла тайм-аут на размышление.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (197) cherva, согласно ПИСЬМУ МИНФИНА РОССИИ от 27.02.2015 № 03-07-08/10143 вам следует продолжать вести сложный учет НДС.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 202. Андрей М (_Z1) 31.03.2015
    (60,199) В контур можно загрузить несколько xls файлов и выгрузить в один xml
    только в этом случае надо будет нумеровать записи книги продаж самому.

    Незнаю важно ли ограничение что порядок строк должен быть упорядочен по дате или нет.
    Если не важно то начав каждую книгу филиала с его порядкового номера в контуре сейчас все можно сделать.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • После выгрузки декларации из 1с77 Учет и отчетность предпринимателя, ред. 1.2 (7.70.240) в файлах для разделов 8 и 9 для физ.лиц (ИП) отсутствуют "Сведения об организации"( "СвПок" и "СвПрод"), а для юр.лиц они присутствуют. Похоже это ошибка в регламентированной отчетности в файлах NDS1511.ERT и NDS1513.ERT.
    Я подредактировал фрагмент кода (изменения с комментарием ПЕВ) в NDS1511.ERT (в NDS1513.ERT аналогично) и заработало.

    КолИНН = СписокКонтрагентПродавецИНН.РазмерСписка();
    КолКПП = СписокКонтрагентПродавецКПП.РазмерСписка();
    //КолСтрок = Мин(КолИНН, КолКПП);
    КолСтрок = Макс(КолИНН, КолКПП); //ПЕВ
    ВсеПродавцы = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
    Для ИндСтрок = 1 По КолСтрок Цикл

    //ИНН_Продавца = СокрЛП(СписокКонтрагентПродавецИНН.ПолучитьЗначение(ИндСтрок));
    //КПП_Продавца = СокрЛП(СписокКонтрагентПродавецКПП.ПолучитьЗначение(ИндСтрок));
    Если ИндСтрок>КолИНН Тогда //ПЕВ
    ИНН_Продавца = "";
    Иначе
    ИНН_Продавца = СокрЛП(СписокКонтрагентПродавецИНН.ПолучитьЗначение(ИндСтрок));
    КонецЕсли;
    Если ИндСтрок>КолКПП Тогда //ПЕВ
    КПП_Продавца = "";
    Иначе
    КПП_Продавца = СокрЛП(СписокКонтрагентПродавецКПП.ПолучитьЗначение(ИндСтрок));
    КонецЕсли;
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    395. Ирина (iren) 27.04.2015
    (206) Юджин58, Спасибо большое! Действительно, сработало и помогло побороть отсутствующие теги!
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 216. Agema Z (Agema) 01.04.2015
    Журнал учета счетов-фактур обязаны вести только экспедиторы, застройщики и посредники, при условии, что они не являются налоговыми агентами (т.е. освобождены от обязанностей, связанных с исчислением и уплатой НДС, или не признаются плательщиками данного налога).

    Есть бюджетное учреждение, в котором сдется в аренду помещение ИП. Аренду ИП платит напрямую комитету имущества, т.е. в бюджет. Но коммунальные услуги оплачивает Учреждению, выставляется счет-фактура с НДС. Или это неправильно?
    Бюджетное учреждение являются НЕплательщиками НДС в отношении операций по реализации услуг. Но в данном случае надо рассматривать арендаторов как посредников. Ведь услуги коммунального характера оказывают не они сами, а снабжающие компании. Поэтому сторонние организации компенсируют своему арендодателю – бюджетной организации коммунальные и эксплуатационные расходы, которые арендодатель должен оплатить по счетам снабжающих компаний. То есть, в такой ситуации у бюджетной организации нет факта реализации. Следовательно, не возникает как объекта налогообложения по НДС, так и обязанности выставлять счет-фактуру. Такой вывод содержится в рассматриваемом письме Минфина РФ №03-03-05/47. Ранее специалисты финансового ведомства уже говорили об отсутствии объекта налогообложения по НДС у бюджетных организаций в аналогичной ситуации (Письмо Минфина РФ от 06.09.05№07-05-06/234). Следует отметить, что данная позиция распространяется на все организации, не зависимо от их организационно-правовой формы или формы собственности организации (Письмо Минфина РФ от 03.03.06№03-04-15/52).

    Источник: http://ppt.ru/news/69077
    Должно ли данное Учреждение сформировать в электронном виде и выгрузить из программы БГУ Журнал учета счетов-фактур ?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (216) Agema, исходя из мнения финансового и налогового ведомств операции по передаче арендодателем арендатору энергоносителей не относятся к операциям по реализации товаров (работ, услуг) для целей исчисления НДС ((письма Минфина РФ от 31.12.2008 № 03-07-11/392, от 26.12.2008 № 03-07-05/51, ФНС РФ от 04.02.2010 № ШС-22-3/86@, УФНС по г. Москве от 08.06.2009 № 16-15/58069, от 21.05.2008 № 19-11/48675). Следовательно, счет-фактуры выставлять не надо, и соответственно, вести Журнал учета.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    225. Agema Z (Agema) 02.04.2015
    (223) HotLineNDS2015, Спасибо! Перечитал несколько статей по данному вопросу и Вы меня укрепили выводами по нему. Но никак не получается убедить главного бухгалтера, скорее всего не хочет с налоговой конфликтовать. Требует выгрузки книги продаж и покупки, формирует счета-фактуры.
    Постараюсь завтра еще раз поговорить.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Добрый день, HotLineNDS2015
    У меня ошибка 1С Бухгалтерия 2.0.64.11 проходит успешную проверку по кнопке "Проверить контрагентов", а потом ошибки "в разделе 8 указаны некорректные ИНН/КПП продавца". В чем может быть некорректность? В открытых источниках указаны такие же данные.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    218. InWith 01.04.2015 +1
    (217) потом это когда? если при проверке выгрузки декларации, то там вроде проверяется для юрлиц количество символов в ИНН как 10 для физлиц 12, и КПП для юрлиц как 9. Если есть пробелы или не хватает цифры - тогда получите ошибку.

    Сервис "Проверить контрагентов" находиться в тестовом режиме, так что там не все очевидно.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (218) InWith, 1С создает файл видимо при заполнении регламентированного отчета в регистре "ДополнительныеФайлыРегламентированныхОтчетов" и там этот контрагент записан как физ лицо.
    Потом при проверке
    [1C-CODE]Если СведенияОПродавце.Свойство("ИННФЛ") Тогда
    Если СтрДлина(СокрЛП(СведенияОПродавце.ИННФЛ)) <> 12 Тогда
    СведенияОПродавцеНекорректны = Истина;
    КонецЕсли;
    Иначе
    Если СтрДлина(СокрЛП(СведенияОПродавце.ИННЮЛ)) <> 10
    ИЛИ СтрДлина(СокрЛП(СведенияОПродавце.КПП)) <> 9 Тогда
    СведенияОПродавцеНекорректны = Истина;
    КонецЕсли;
    КонецЕсли;
    [/1C-CODE]
    конечно он не соответствует нужному формату.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (222) tolyan_ekb,
    для физлиц, а у нас еще и юрлица - не резиденты есть
    ИНН/КПП не заполнять (оставь пустым) - тогда все проверки проходят нормально, а точнее из проверки они исключаются вообще
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Как учитывать оптовые продажи частным (физическим) лицам, у которых нет ИНН, а он является обязательным реквизитом при заполнении книги продаж?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (221) kot_stouk, оптовая торговля и физлицо - в принципе не совместимые понятия, если это только не единичные случаи. Такая торговля считается розничной. А какими документами вы сопровождаете такие сделки?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (221) kot_stouk, кстати, физические лица также имеют ИНН. Если они вам его не предоставляют, вы просто не заполняете в разделе 9 сведения о покупателе, в том числе, ИНН.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Добрый день!

    У нас УПП 1.3, развернула типовой релиз 1.3.63.2. Документ "ЖурналУчетаСчетовФактурДляПередачиВЭлектронномВиде" по кнопке "Заполнить" выдает сообщение
    "Начиная с 4 квартала 2014 г. возможность заполнения, печати и выгрузки документа отсутствует (до утверждения формата выгрузки ФНС)". Вопрос: будет ли данный функционал реализован? Есть ли альтернатива данной выгрузке? Спасибо.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (228) zinnaz, будет реализовано, но сроки пока не известны.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 230. Андрей М (_Z1) 06.04.2015
    уважаемый HotLineNDS2015

    Код 26 применяется при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав лицам, не являющимся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, и налогоплательщикам, освобожденным от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанной с исчислением и уплатой налога


    Под это определение подходит и покупатель нерезедент .

    Скажите пожалуйста какой вариант надо выбрать в книге продаж если наш покупатель Юр Лицо Казахстана



    вариант 1 КодВидаОперации = 01 ИНН КПП - пустой

    вариант 2 КодВидаОперации = 26 ИНН КПП - пустой



    спасибо за ответ
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (230) _Z1, если вы не заполните ИНН и КПП, то такие записи не будут сверяться налоговой. Таким образом, не важно, какой код в данном случае вы поставите.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    251. Андрей М (_Z1) 10.04.2015
    (249) спасибо за ответ. мы решили так как в этом случае клиент не является плательщиком НДС
    то мы поставили код 26
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Здравствуйте, подскажите, пожалуйста
    почему при формировании журнала учета полученных и выставленных счетов фактур в БП 2.0.64.16 за первый квартал 2015го года не формируется вторая часть журнала (полученные счет-фактуры)? Организация выступает в качестве посредника. Есть ли пример заполнения журнала?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (235) grandexpert, не знаю, как устроена БП, но думаю принцип у всех один: СФ полученные должны ссылаться на СФ посредника, выданные третьему лицу. Таким образом они и продублируют друг друга в двух частях журнала.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Как быть с разными префиксами в базах УТ и БП? Когда клиенту отдается распечатанная счет-фактура с префиксом, а в БП, в книгу продаж попадает счет-фактура без префикса или с другим префиксом?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    239. Андрей М (_Z1) 08.04.2015
    (238) СЧФ должны быть одинаковыми.До нового года это было не особо важно.
    сейчас же должно быть полное совпадение номера СЧФ покупателя и продавца.
    По моему допускается только различие в верхнем и нижнем регистре букв.

    Вам надо или переделывать выгрузку и менять все документы в БП,
    или какой либо обработкой менять счф в сформированом xml книги продаж раздела 9.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (238) necropunk, в БП 3.0.39.56 есть такой регистр сведений "Префиксы информационных баз", рекомендую заглянуть в него, может поможет.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (240) Brawler, да с префиксами-то я разберусь, просто УТ-шные СФ с префиксами с начала года по клиентам рассылают... Ладно, переделаю печать книги продаж, как выправлю - верну обратно...
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 243. Андрей М (_Z1) 09.04.2015

    При отгрузке
    В случае, если индивидуальный предприниматель является неплательщиком НДС необходимо использовать 26 код вида операции. Если же индивидуальный предприниматель на общем режиме налогообложения, то код 22.



    Как определять на какой системе каждый индивидуальный предприниматель ?
    Насколько серьезной будет эта ошибка ?
    У ИП может как бы и смениться система налогооблажения. Это что мы как продавцы
    еще и отслеживать должны как он у себя работает ?
    кто что думает по этим вопросам ?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (243) _Z1, предлагаю составить письменное соглашение с ИП о невыставлении ему счетов-фактур и использовать код 26.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    252. Андрей М (_Z1) 10.04.2015
    (247) Понятно.Спасибо за ответ. Я передам Ваш ответ бухгалтеру
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 244. Emela (Emela) 09.04.2015
    У нас с 1 квартала раздельный учет НДС ( из-за превышения 5% порога необлагаемого НДС) - и в книге покупок возмещение на неполную сумму( остальная включается в стоимость) - как тогда сработает сверка с контрагентом? Суммы будут отличаться от их сумм( с НДС и без НДС и суммы НДС).
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (244) Emela, при сверке будет анализироваться, чтобы сумма в вашей книге покупок не превысила сумму, заявленную продавцом.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Выгружается Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за период: 1 Квартал 2015 г.
    Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Раздел 9:
    в дополнительной группе строк № 16 в строке 7
    в строке списка 1 неверно заполнен КПП покупателя (код строки 100).
    Не удалось выгрузить отчет "Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость".

    Регламентированная отчетность за I квартал 2015 года
    Обновление 15q1006 от 07.04.2015 г.
    база бух 7.70.594

    как решить вопрос с выгрузкой ?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 250. Андрей М (_Z1) 10.04.2015
    (217) (229) (233) на вопрос что делать если где-то инн кпп проходит а где то нет
    дала ответ ФНС
    http://forum.nalog.ru/index.php?showtopic=719770
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 253. Андрей М (_Z1) 10.04.2015
    Уважаемый HotLineNDS2015
    Мы раньше никогда после сдачи декларации
    не подавали доп листов на уточнение декларации

    а не могли бы Вы сами или с помощью ресурса инфостарт точно также как с декларацией
    или в этой ветке или в отдельной
    в понятных отличиях ( как 12 отличий по декларации )
    описать как создавалиль доп листы к декларации раньше до 2015 года
    и как надо подавать их сейчас в электронном виде ( что вкладывать в ответ на уточнение ,
    что должно быть в самих доп книгах).
    как бы по этому вопросу нет четкого понимания а ведь наверное
    придеться делать много уточнений и причем в режиме быстрого формирования этих ответов
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (253) _Z1, хорошо, я подумаю над вашей просьбой.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Уважаемый HotLineNDS2015
    Организация на УСН, не является плательщиком НДС но является посредником (агент) по оказанию услуг с НДС. Счета фактуры регистрирует от поставщиков и перевыставляет своим покупателям.
    Не нашел четкого ответа - в каком виде этой организации сдавать НДС? Учет ведется на Бухгалтерии 2.0.
    Нужно ли формировать полноценную декларацию по НДС с заполнением 12 раздела или в каком то другом виде? Интересует именно то КАК формировать файл с отчетностью в типовой 1С:Бухгалтерия 2.0, через регламентированный отчет Декларация по НДС или есть другой вариант?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (254) hostguy, агент-посредник должен будет отправить только журнал учета счетов-фактур. В Бухгалтерии 2. данная выгрузка будет реализована 15 апреля (дата планируемая, может сдвинуться).
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (257) HotLineNDS2015
    К счастью реализация выгрузки Журнала учета счетов фактур для передачи в электронном виде для бухгалтерии 2.0 уже случилась вчера в релизе 2.0.64.20. Просмотрел бегло на тестовых данных, вроде все выгружается. Однако второй вопрос остался без решения.
    ******
    Как правильно регистрировать в базе счета-фактуры при использовании агентской схемы оказания услуг?
    ******
    Журнал учета счетов фактур не заполняется в 2015 году. За 2014 год заполняется, а за 2015 нет. В дополнении к описанию и в хелпах внятного объяснения по этому вопросу не нашел. У кого есть положительный опыт в такой ситуации подскажите пожалуйста что делать!
    ******
    Организация ООО на УСН не является плательщиком НДС но является посредником (агент) по оказанию услуг с НДС. Счета фактуры регистрирует от поставщиков и перевыставляет своим покупателям.
    Как вводить в базе счета-фактуры входящие и выданные, чтобы они попадали с журнал учета счетов-фактур 2015 года?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (265) denis1c@
    В релизе 2.0.64.20 для Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0, который вышел 14.04.2015 в журнале учета счетов-фактур уже присутствует кнопка Выгрузить и Отправить через 1С-Отчетность. Это хорошо.
    Только, как я уже писал (260) hostguy, этот журнал не заполняется по кнопке Заполнить за 1кв 2015 года. А за 4кв 2014 заполняется. Поэтому вопрос остается открытым - как же из 1С сдать журнал учета счетов-фактур?

    (266) HotLineNDS2015
    В разделе для пользователей users.v8.1c.ru от 16.04.2015 нет релизов для Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0, только для версии 3.0, и судя по описанию изменений в Журнале регистрации счетов-фактур там нет.
    По ссылке, которую вы указали заходил, но решения там нет, описана та же проблема, что и у меня в типовой бухгалтерии 2.0.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (269) hostguy, (269) hostguy, (270) denis1c@, имела в виду релиз 2.0.64.20.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (257) HotLineNDS2015,
    И еще актуален вопрос по сроку сдачи журнала учета счетов фактур.
    В письме от 06.04.2015 № ЕД-4-15/5629 (http://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/5434392/) указан срок сдачи 20 число... а для декларации по НДС 25е число. Это действительно так? Уж очень малореально до 20 сдать журнал с учетом того что это первая отчетность и технические средства частично не реализованы.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (261) hostguy, срок сдачи Журналов 20 апреля.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Уважаемый HotLineNDS2015
    сервис http://npchk.nalog.ru - адски косячит как минимум на ИП
    понятно, что серсис обозначен как в "тестовой эксплуатации", но когда можно будет полагаться на выдачу данных этого сервиса как на правду: если серсис косячит и действующих выдает как недействующих - какое доверение может быть к обратной ситуации: выдает как действующих - но не косяк ли это? Постучите уже спогом в доступные вам двери налоговых органов - хотя бы с помощью 1С, владеющей частью портала... дождемся ли вменяемого ответа...?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    256. Андрей М (_Z1) 13.04.2015
    (255) Ответ на сегоднешний день дан в 250.
    как я думаю сервис будет еще как минимум полгода работать в тестовом режиме.
    Какие требования будут к сдаче след декларации( 2ой квартал 2015) даже трудно предположить.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Здравствуйте, Ведем БП 2.0. Есть СФ полученные от 2015года, в них привязываются СФ-выданные от 2014го. В итоге в журнал за первый квартал 2015го СФ-полученные попадают, а выданные отсутствуют. Можно ли это как-то обойти,кроме того как дату менять?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (259) grandexpert,
    " в них привязываются СФ-выданные от 2014го. " - расшифруйте на языке нормативно-правовых актов смысл этой фразы.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (263) CheBurator, Значит СФ-полученная датирована 2015ым годом, а выданная 2014ым.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • В Сбербанке маленькое столпотворение - давненько такого не было - все ринулись получать СЧФ по банковским услугам...
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Журнал учета счетов-фактур сдается в электронном виде не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
    Как это сделать в программе 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ? Дело в том, что даже бумажная форма Журнала учета счетов-фактур не формируется. Какие настройки нужно сделать, чтобы показать программ, что мы застройщики? И как потом отправить в налоговую этот журнал? (в нем нет кнопки отправить)
    Заранее спасибо, т.к. 20-го числа крайний срок сдачи журнала, а это у нас в регионе не рабочий день. т.е. завтра нужно отправить.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (265) denis1c@, сегодня вышел релиз, в котором реализована данная выгрузка.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (265) denis1c@
    В релизе 2.0.64.20 для Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0, который вышел 14.04.2015 в журнале учета счетов-фактур уже присутствует кнопка Выгрузить и Отправить через 1С-Отчетность. Это хорошо.
    Только, как я уже писал (260) hostguy, этот журнал не заполняется по кнопке Заполнить за 1кв 2015 года. А за 4кв 2014 заполняется. Поэтому вопрос остается открытым - как же из 1С сдать журнал учета счетов-фактур?

    (266) HotLineNDS2015
    В разделе для пользователей users.v8.1c.ru от 16.04.2015 нет релизов для Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0, только для версии 3.0, и судя по описанию изменений в Журнале регистрации счетов-фактур там нет.
    По ссылке, которую вы указали заходил, но решения там нет, описана та же проблема, что и у меня в типовой бухгалтерии 2.0.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (269) hostguy, (269) hostguy, (270) denis1c@, имела в виду релиз 2.0.64.20.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (266) HotLineNDS2015, Можно уточнить о каком релизе идет речь?
    Если о 3.0.39.60, то там нет такой возможности. Мало того, что реестр не формируется, так еще и нет кнопки "Выгрузить" и "Отправить".
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (269) hostguy, (269) hostguy, (270) denis1c@, имела в виду релиз 2.0.64.20.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (265) denis1c@
    В релизе 2.0.64.20 для Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0, который вышел 14.04.2015 в журнале учета счетов-фактур уже присутствует кнопка Выгрузить и Отправить через 1С-Отчетность. Это хорошо.
    Только, как я уже писал (260) hostguy, этот журнал не заполняется по кнопке Заполнить за 1кв 2015 года. А за 4кв 2014 заполняется. Поэтому вопрос остается открытым - как же из 1С сдать журнал учета счетов-фактур?

    (266) HotLineNDS2015
    В разделе для пользователей users.v8.1c.ru от 16.04.2015 нет релизов для Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0, только для версии 3.0, и судя по описанию изменений в Журнале регистрации счетов-фактур там нет.
    По ссылке, которую вы указали заходил, но решения там нет, описана та же проблема, что и у меня в типовой бухгалтерии 2.0.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (269) hostguy, (269) hostguy, (270) denis1c@, имела в виду релиз 2.0.64.20.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • hostguy, скорее всего, журнал за 1 квартал не заполняется из-за того, что вы не корректно заполняете документы в базе. Опишите, пожалуйста, схему вашего документооборота в 1с: какие документы заполняете, какие закладки.
    P.S. На демо базе 64.20 проверена выгрузка Журнала, все работает.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (273) HotLineNDS2015,
    Основной момент - это организация ООО на УСН доходы-расходы
    Схема простая - организация оказывает посреднические (агентские) услуги по рекламе, организации промо акций и т.п.
    Заказывает услуги у ряда организаций, чтобы организовать мероприятие или рекламную акцию, заказчик оплачивает все расходы и выплачивает вознаграждение за организацию мероприятия. Счета фактуры-входящие на услуги фиксируются как при обычной покупке услуг.
    Для начала можно разобраться с входящими счетами-фактурами.
    1. Документ поступление товаров-услуг, ТЧ услуги заполняется услугами и ценами. Счет учета 76.05 на заказчика услуг и договор. Счет-фактура оформляется на основании поступления с кодом 01.

    Что в этой части не правильно?
    Ссылка на скриншот https://yadi.sk/i/04NtLbugg456W
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (274) hostguy, что-то мне подсказывает, что вам нужно в приходе использовать вкладочку "Агентские услуги" со всеми вытекающими. Там нужно вести агентские договора.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (275) Brawler,
    Эта вкладочка для тех, кто пользуется услугами Агента и должны приходовать у себя в учете эти услуги, а мы сами являемся Агентами.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (277) hostguy,
    я согласна с Brawler: вам необходимо в Поступлении ТиУ заполнять закладку Агентские услуги. В табличной части вы указываете комитента, договор. В шапке документа Поставщика услуг и договор с типом "с поставщиком". При регистрации счет-фактуры полученной, у вас появятся суммы в строке "из них в журнале". Только после этого такая счет-фактура попадет в Журнал в часть 2.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (278) HotLineNDS2015, А с застройщиками как? Мы покупаем материалы, у нас не только услуги.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (279) denis1c@, а какая проводка у вас должна сформироваться при отражении поступления материалов?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (279) denis1c@, кстати, вы писали ранее, что в 39.60 нет выгрузки Журнала. Посмотрите Отчеты - Отчеты по НДС в электронном виде. По кнопке "сформировать за период" выбираете Журнал.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (281) HotLineNDS2015, Да, спасибо. Действительно такой отчет есть. Только почему-то в него не попадает "Код вида операции" (поле пустое). И в выгрузку оно не попадает. А при попытке проверить через интернет или отправить выдает ошибку "Индекс за пределами массива". Тупик, однако.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (285) denis1c@, странно, у меня все попадает (релиз 39.60). Похоже, это какая-то локальная проблема вашей базы. Попробуйте, перепровести счет-фактуры, и заново сформировать отчет Журнал.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (278) HotLineNDS2015,
    Огромное спасибо! Похоже что так оно и должно быть!
    Завтра буду плотно разбираться со схемой.
    Еще раз моя огромная благодарность и признательность Brawler и HotLineNDS2015.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Подскажите пожалуйста. При выгрузке отчетности выдает ошибку в дополнительной группе строк в строке 7 должны быть одновремменно заполнены иди пусты значения по кодам строк 170 200. Книга продаж формирутся правильно, все заполнено, не понимаю почему он так делает.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (290) stopfire, напишите, пож-та, точную формулировку ошибки (выложите скрин).
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Подскажите пожалуйста
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Здравствуйте, поставщик находиться на Дальнем Востоке . Не возникнет ли проблем по входному НДС , так как возможно данные по поставщику в общую Федеральную базу ИФНС будут приходить с задержкой?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (294) aberksha, по этому вопросу лучше все-таки обратиться в налоговую.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 295. boks (boks) 21.04.2015
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой документооборот должен быть у комиссионера и комитента в случае возврата товара покупателем? Допустим комиссионер продал товар и отчитался комитенту за него, после чего покупатель вернул ему товар. Что должно быть в книге продаж и в книге покупок. Должны ли возвраты отражаться в документе Отчет комиссионера. У нас УПП 1.3 .... Заранее спасибо!
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (295) boks, уточните, пожалуйста, по какой причине возвращается товар и предусмотрен ли договором возврат товара комитенту?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    335. boks (boks) 22.04.2015
    (307) HotLineNDS2015, Допустим, что возврат по причине брака, товар по договору может возвращаться комитенту, но предположим его пока не вернули и он у комиссионера.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Предприятие работает на ЕНВД и ОСН, все счета фактуры полученные принимались к вычету пропорционально уд. весу ЕНВД и ОСН.
    Как правильно поступить с 2015 года. Мы думаем, что в раздел 8 следует включить счета-фактуры полностью, а в строку 120 раздела 3, к вычету поставить только ту часть НДС которая приходится по уд. весу на ОСН. Правы ли мы?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (296) r-a-sh, в разделе 8 в графе 15 вы показываете общую сумму (с НДС) по счет-фактуре, а в графе 16 - сумму НДС, принимаемую к вычету (в вашем случае - удельный вес на ОСН).
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (306)
    в разделе 8 в графе 15 вы показываете общую сумму (с НДС) по счет-фактуре, а в графе 16 - сумму НДС, принимаемую к вычету
    На каком нормативно-правовом акте основано ваше высказывание о том, что в графе 15 нужно указывать общую сумму? И как это соотносится с вашим сообщением в (300):
    с 2015 года вычет по НДС можно переносить на более поздний период, и принимать НДС к зачету частично
    Если покупатель одну и ту же с/ф будет принимать частично в разных налоговых периодах, каждый раз указывая полную сумму в графе 15, не возникнет ли проблема при проверке на сервере ФНС, что общая сумма, сложенная из Раздела 8 разных периодов, превысит сумму, заявленную покупателем один раз в Разделе 9?
    Мое мнение в графе 15 нужно также отражать частичную сумму по с/ф, как и сумму в графе 16.
    Прокомментируйте пожалуйста.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (384) victuan, (384) victuan, (306) HotLineNDS2015, в Постановлении 1137 в правилах ведения книги покупок в п.т написано:
    "в графе 15 - стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, указанная в графе 9 по строке "Всего к оплате" счета-фактуры, а в случае перечисления суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав - перечисленная сумма оплаты, частичной оплаты по счету-фактуре, включая налог на добавленную стоимость."
    Здесь четко написано, что указывается вся сумма по счет-фактуре (графа 9).
    Проблем при проверке не возникнет, главное, чтобы общая сумма НДС не превысила сумму, указанную в графе 8 счета-фактуры.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (384) victuan, (384) victuan, (306) HotLineNDS2015, в Постановлении 1137 в правилах ведения книги покупок в п.т написано:
    "в графе 15 - стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, указанная в графе 9 по строке "Всего к оплате" счета-фактуры, а в случае перечисления суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав - перечисленная сумма оплаты, частичной оплаты по счету-фактуре, включая налог на добавленную стоимость."
    Здесь четко написано, что указывается вся сумма по счет-фактуре (графа 9).
    Проблем при проверке не возникнет, главное, чтобы общая сумма НДС не превысила сумму, указанную в графе 8 счета-фактуры.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Предприятие работает только на ОСН, оптовая торговля. В марте 2015 куплено, получены документы (накладные, счета-фактуры) и оплачены с расчетного счета полностью товаров для перепродажи на 4 млн руб. двумя поставками по 2 млн руб. Товар куплен для реализации ориентировочно в течение 2015 года. Фактическая реализация в 1 квартале 2015 составила 100 тыс руб. В Декларации по НДС получилась сумма к возмещению 595 тыс руб. Налоговая предлагает сдать уточненную декларацию, включив в нее только одну входящую сч-фактуру, и ТУ РАЗДРОБИТЬ НА ЧАСТИ В ПРЕДЕЛАХ НАЧИСЛЕННОГО НДС. В последующих периодах налоговая предлагает включать в книгу покупок одну и ту же счет-фактуру частями. Возможен ли такой вариант ?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (297) r-a-sh, да, с 2015 года вычет по НДС можно переносить на более поздний период, и принимать НДС к зачету частично.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (306)
    в разделе 8 в графе 15 вы показываете общую сумму (с НДС) по счет-фактуре, а в графе 16 - сумму НДС, принимаемую к вычету
    На каком нормативно-правовом акте основано ваше высказывание о том, что в графе 15 нужно указывать общую сумму? И как это соотносится с вашим сообщением в (300):
    с 2015 года вычет по НДС можно переносить на более поздний период, и принимать НДС к зачету частично
    Если покупатель одну и ту же с/ф будет принимать частично в разных налоговых периодах, каждый раз указывая полную сумму в графе 15, не возникнет ли проблема при проверке на сервере ФНС, что общая сумма, сложенная из Раздела 8 разных периодов, превысит сумму, заявленную покупателем один раз в Разделе 9?
    Мое мнение в графе 15 нужно также отражать частичную сумму по с/ф, как и сумму в графе 16.
    Прокомментируйте пожалуйста.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (384) victuan, (384) victuan, (306) HotLineNDS2015, в Постановлении 1137 в правилах ведения книги покупок в п.т написано:
    "в графе 15 - стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, указанная в графе 9 по строке "Всего к оплате" счета-фактуры, а в случае перечисления суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав - перечисленная сумма оплаты, частичной оплаты по счету-фактуре, включая налог на добавленную стоимость."
    Здесь четко написано, что указывается вся сумма по счет-фактуре (графа 9).
    Проблем при проверке не возникнет, главное, чтобы общая сумма НДС не превысила сумму, указанную в графе 8 счета-фактуры.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • ОАО выполняет функции застройщика при строительстве многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями в соответствии с 214-ФЗ. Один из жилых домов был сдан в декабре 2014 г. Один из инвесторов затянул подписание актов приемки-передачи нескольких нежилых помещениий до марта 2015 г. ( на каждое нежилое помещение заключен отдельный договор долевого участия).В настоящий момент стоит вопрос о реализации инвестором права на вычет НДС. То есть ему необходим счет-фактура. А далее-комплекс вопросов: 1. Какой датой должен быть составлен счет-фактура? 2.Если он должен быть датирован мартом, то по каким правилам он должен быть выписан (или выписаны если нет возможности выписать сводный счет-фактуру) то есть как заполнить строки Продавец, Грузоотправитель, Наименование товара? 3. Должны ли документы быть составлены на каждое из передаваемых помещений, либо допустима общая пропорция? 4. Если выписывается сводный счет-фактура в марте 2015 г., то как это отразить в новой декларации по НДС?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (298) star48, правильно я понимаю, что в марте объект (нежилое помещение) было передано на баланс инвестору? В течение 5 дней после принятия объекта, застройщик должен выписать инвестору счет-фактуру. В данной ситуации напрашивается сводный СФ. Но надо учитывать, что законодательство не разъясняет, как заполнить сводный счет-фактуру. Поэтому для избежания рисков при принятии вычета НДС у инвестора, следует оформить по отдельному счету-фактуре, с указанием подрядчика в строке Продавец.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Бухгалтерия 2.0, в книге продаж доп листы сформированы- показаны, а в декларацию за 1 квартал в раздел 9.1 не попадают? в чем может быть проблема?(Дополнительные листы сформированы в 1 квартале, Фирма стала НДС с этого года.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (299) THEBESTolo4b, я правильно понимаю, что фирма стала плательщиком НДС с 2015 года? Если так, то за какой период у вас сформированы доп листы?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (302) HotLineNDS2015, Дополнительные листы формируются за 1 квартал, доп. лист (не за корректируемый , а за текущий квартал) доп. лист в книге продаж он формирую, а в декларации нет в раздел 9.1 не попадает, или он туда не должен попадать? (если не должен то где я могу его посмотреть в декларации?).
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (304) THEBESTolo4b, а зачем вы формируете доп листы за период, за который можно и так внести исправления, без использования доп листов?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Здравствуйте. Мы ведем Книгу покупок и продаж в ТиС 7.7 9.2(984 сейчас обновили). Раньше НДС сдавали через СБИС++ набивая вручную данные. Теперь же не получается загрузить КП к оператору, шаблоны не совпадают. При чем у нас еще ecxel 2003.
    Вопрос:как быть? Как правильно выгрузить Книги из ТиС 7.7 и загрузить Книги в Сбис++, нужно ли обновлять ecxel?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    303. Андрей М (_Z1) 21.04.2015 +1
    (301) Зксел обновлять не нужно.
    печатная форма(ы)в 1с должна быть от декабря 2014 года.
    Мы как раз делаем через нее , только оператор у нас контур Экстерн.
    Все это Вам должен рассказать Ваш оператор - т.е. сбис++
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (303) _Z1, (303) _Z1, (303) _Z1, (303) _Z1, (301) websvet, Оператор Сбис ++ утверждает, что неверные шаблоны в ТиС 7.7, их надо настраивать, но это дорогое удовольствие. Как быть? Прошу специалистов http://infostart.ru/profile/509905/
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    320. Андрей М (_Z1) 21.04.2015
    (317) Попросить у СБИС правильный шаблон и сравнить Ваш шаблон и их шаблон
    и подогнать Ваш шаблон под Шаблон СБИС.
    Если есть специалисты-программисты то заставить их за 24 часа сделать выгрузку
    сразу в xml - это сложная задача за такое ограниченное время.
    или искать на инфорстарте обработки которые преобразуют ваши данные в xml
    искать специалистов которые все это сделают,
    попробовать применить бесплатную программу налогоплательщик с сайта ФНС.
    как то так.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (303) _Z1, (303) _Z1, (303) _Z1, (303) _Z1, (301) websvet, Оператор Сбис ++ утверждает, что неверные шаблоны в ТиС 7.7, их надо настраивать, но это дорогое удовольствие. Как быть? Прошу специалистов http://infostart.ru/profile/509905/
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    320. Андрей М (_Z1) 21.04.2015
    (317) Попросить у СБИС правильный шаблон и сравнить Ваш шаблон и их шаблон
    и подогнать Ваш шаблон под Шаблон СБИС.
    Если есть специалисты-программисты то заставить их за 24 часа сделать выгрузку
    сразу в xml - это сложная задача за такое ограниченное время.
    или искать на инфорстарте обработки которые преобразуют ваши данные в xml
    искать специалистов которые все это сделают,
    попробовать применить бесплатную программу налогоплательщик с сайта ФНС.
    как то так.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 305. Андрей М (_Z1) 21.04.2015
    уважаемый HotLineNDS2015,
    сейчас есть письмо

    ПИСЬМО ФНС России
    от 23 марта 2015 г. N ГД-4-3/4550@

    О НАПРАВЛЕНИИ
    КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
    ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ




    не могли бы Вы какое либо соотношение ( касающееся раздела 9 )
    расшифровать а то мы это прочитали но как-то все не очень понятно написано.

    Как бы цель к следующей декларации встроить
    в свою нетиповую конфигурацию некоторые из этих соотношений.

    заранее спасибо за ответ.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 309. Елена (Lena_123) 21.04.2015
    Здравствуйте!

    При заполнении декларации по НДС в 1С Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.63.2) у нас не выгружается декларация. Пишет, что не заполнен ИНН и КПП.

    Данный контрагент является иностранцем. У него стоит галочка "нерезидент" и значение ИНН и КПП =пусто. Что еще надо заполнить? Или как поступить в данной ситуации?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (309) Lena_123, У меня тоже контрагент - иностранец, за которого я плачу НДС. Пишут, что "Проверка должна выдавать ошибку только в том случае, если Вы указываете неправильный код операции".

    Проверка у меня по нему ошибки не выдает. В книге покупок он у меня с кодом видом операции - 01. Только вот не знаю - правильно ли.:)
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    315. Елена (Lena_123) 21.04.2015
    (314) Snagri, 01- неправильно. Должно быть 21. А у нас сч.фактура за декабрь 2014. В 1 С стоит ограничение. Выбрать код 21 можно только с 01.01.15г.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (315) Lena_123, Перепровела все свои операции. У нас с Вами, видимо, разные ситуации. Я покупаю услуги у иностранного поставщика. И как налоговый агент плачу за него НДС. Код у меня - 06. Он и встал в книге покупок и в книге продаж. Теперь декларация выгружается.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (309) Lena_123, на релизе 1.3.63.4 выгрузка по такому контрагенту проходит успешно.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста:
    1) как быть с НДС по денежным документам (авиабилеты, приобретаемые у посредника).
    При оприходовании билета указывается его стоимость с учетом налогов. НДС в сумме документа не выделяется, так как факт поступления денежного документа не является фактом принятия к учету товаров или услуг, право на получение которых предоставляет документ. НДС принимается к учету позднее - при регистрации авансового отчета сотрудника по командировке.

    Посредник выставляет счет-фактуру с двумя строчками - в одной - стоимость билета с выделенным НДС, во второй - его комиссионное вознаграждение. Получается, что например, я регистрирую счет-фактуру в части комиссионного вознаграждения в этом квартале, а билет у меня на июнь. И сотрудник отчитается по нему - во втором квартале, т.е. НДС по этому билету по данной счет-фактуре я смогу предъявить во 2 квартале.

    Не будет ли ошибкой-несовпадением сумма по этой счет-фактуре?

    2) Мы - налоговые агенты. Начисляем и перечисляем НДС за иностранного поставщика. Потом выписываем счет-фактуру и берём этот НДС к зачету. ИНН и КПП у него, естественно, нет. Пройдет ли книга покупок с таким Поставщиком проверку?

    Большое спасибо!
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (310) Snagri,
    1) а посредник выставляет одну общую счет-фактуру? Кто тогда указан в поле Продавец?
    2) Если вы укажете в программе, что контрагент - нерезидент, то выгрузка пройдет успешно.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (328)HotLineNDS2015,
    Посредник выставляет одну общую счет-фактуру, где продавец - он.
    В первой строчке - билет и его стоимость, во второй - комиссионное вознаграждение.

    Со вторым вопросом разобралась - большое спасибо!
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (340) Snagri, при проверке будет анализироваться тот факт, чтобы сумма ндс к вычету по счет-фактуре у покупателя не превысила сумму ндс, начисленную продавцом. При этом данные будут накапливаться от периода к периоду. Так что никаких проблем в вашем случае я не вижу.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Помогите пожалуйста внести ясность в данную ситуацию:

    Имеется следующий бизнес процесс:
    ООО Ромашка(комитент, передаёт товары комиссионеру) -> ООО Торговый дом(комиссионер в свою очередь передает полученные товары на комиссию другому комиссионеру) -> Ozone. Ozone может продавать как Юр. Лицу так и розничному покупателю.
    Вопросы:
    Какие документы должен предоставить Ozone в компанию ООО Торговый дом, в случае продажи в розницу? Понятно, что отчет комиссионера, а счет фактура же не выставляется розничному покупателю? Что должен сделать ООО Торговый дом, с точки зрения бух учета, какие документы должны быть зафиксированы в Журнале учета выданных полученных счетов фактур? Какие документы должны быть предоставлены в компанию ООО Ромашка(понятно, что отчет комиссионера, а ещё что) от компании ООО Торговый дом? Что нужно отобразить в Журнале учета выданных полученных счетов фактур для компании ООО Ромашка? Какие документы нужно предоставить компании ООО Торговый дом от компании ООО Ромашка? И нужно ли что то предоставлять компании Ozone? И самый главный вопрос как это должно быть в 1С Бухгалтерии предприятия 3.0?
    Аналогичные вопросы и со схемой когда продажа выполняется Юр. Лицу. На сайте ИТС есть статья, где описывается схема продажи через одного комиссионера и довольно подробно. А вот в случае, когда продажа выполняется с двумя и более количеством комиссионеров, вызывает затруднение. За ранее спасибо.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (312) ateplouhov123, ваш вопрос требует времени на подготовку, планирую 22 апреля ответить.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (334) HotLineNDS2015, Честно говоря - уже длительное время не можем найти правильное решение. Нигде к сожалению никакой информации по этому вопросу. Буду очень признателен за вашу помощь.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (348) ateplouhov123, предлагаю такую схему:
    1. Ozone на основании показаний лент ККТ выписывает счет-фактуру, от своего имени, покупатель -Розничные покупатели (для розницы). Регистрирует ее в Журнале в части 1, при этом в графах 10-12 указываются данные Торгового дома. Далее, вместе с отчетом Комиссионера Ozone передает Торговому дому копию счет-фактуры.
    2. Торговый Дом на основании предоставленных данных, выписывает от своего имени СФ, покупатель - Розничные покупатели, регистрирует ее в Журнале в части 1 (при этом в графе 10-12 указываются данные Ромашки) и передает 2-ой экз. в Ozone, который, в свою очередь, регистрирует СФ в Журнале в части 2 (графы 10-12 не заполняются).
    Торговый Дом составляет Отчет комиссионера и вместе с копией СФ передает все Ромашке.
    3. Ромашка на основании предоставленных данных, выписывает СФ, продавец - Ромашка, покупатель Розничные покупатели. Передает 1 экз. Торговому дому, который регистрирует ее в Журнале 2 (при этом в графах 10-12 вносятся данные о субкомиссионере, в данном случае, Ozone).
    И наконец, Ромашка регистрирует свой СФ в книге продаж.

    Продумайте, пож-та, такой вариант. Если вы его примете, тогда предложу схему учета в 1С.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (356) HotLineNDS2015, Спасибо огромное, я сегодня подумаю над предложенным вариантом. И дам ответ.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Какие виды операций должны попадать в Раздел 12? Есть продажи "Без НДС" и другими ставками. Налоговики утверждают, что должны попасть только счета/ф с ставкой "Без НДС", Бух2.0 прописывает туда все.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (318) Ёхан Палыч, раздел 12 заполняют неплательщики НДС, либо плательщики НДС, которые предъявляют покупателям налог по операциям, которые освобождены от налогообложения, в случае выставления ими счет-фактуры с НДС.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (326) HotLineNDS2015, почему же Бух2.0 прописывает туда все сч/фактуры ??
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (336) Ёхан Палыч, возможно, что-то не так делаете. Проверяла в рабочей базе 2.0., есть отгрузки Без НДС и 18% - раздел 12 пустой.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (343) HotLineNDS2015, спасибо, будем разбираться. Девочка из налоговой утверждает, что там должны быть только "Без НДС".
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • При заполнении 8-го раздела в строках со счетами-фактурами с нулевым НДС проставляется полная сумма документа в графу 180 (Сумма НДС ...). Но даже если ее обнулить - выдает ошибку при печати/выгрузке, что не заполнены суммы НДС.
    Как побороть эту проблему?
    Релиз базы - 595 (1C-Бухгалтерия 7.7 Проф), рег.отчетность 15q1007.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (321) SanchoD, а зачем вы вносите сведения по таким счетам-фактурам в книгу покупок? нет суммы НДС - нет смысла отражать такую счет-фактуру.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Должны регистрироваться в журнале счетов фактур с/ф со ставкой "Без НДС" и "0%"
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (322) qwasqwer,
    Это ответ по моему вопросу? А что с 8-м разделом-то делать?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Здравствуйте. какой код вида операции должен стоять у Счета-Фактуры на Аванс полученный и на Аванс отработанный?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (323) irina3958, для счетов-фактур на аванс предусмотрен код 02, а для вычета по таким счетам-фактурам (после отгрузки) - код 22.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (325) HotLineNDS2015, К вопросу о кодах видов операций для Счетов-Фактур на авансы, уточнение: Если Счет-Фактура выписывается Частному лицу, при продаже например, подарочных Сертификатов и их "отаваривании", действует тоже правило: "для счетов-фактур на аванс предусмотрен код 02, а для вычета по таким счетам-фактурам (после отгрузки) - код 22." ?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (341) irina3958, так как для таких операций не предусмотрен специальный код, я бы посоветовала использовать код 02 и 22.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Здравствуйте для организация которая подходит под условия: (Лица из п.5 статьи 173 НК (неплательщики кто выставлял с/ф с НДС))
    Должна ли заполнятся строка 40 раздела 1 и строка 30 раздела 1 ?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (329) Student_YEB, должна заполняться строка 030.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • А строка 040 Раздела 1 должна быть пустой просто программа заполняет её 1с БП 3.0.39.62.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (332) Student_YEB, строка 040 должна быть пустой.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (333) HotLineNDS2015, на вопрос по этой теме ниже ответила следующее (похоже, то ваш случай):

    Специального функционала я не увидела. В результате формируется раздел 9, которого не должно быть, и заполняется строка 040 вместо 030.
    Могу предложить такой вариант: в Реализации ставите ручную корректировку, удаляете регистр НДС продажи. 9 раздел не формируется, строка 040 не заполняется. А строку 030 необходимо заполнить вручую (цвет ячейки предполагает именно такое заполнение).
    На выходе должна быть Декларация с разделом 1 и 12.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 337. boks (boks) 22.04.2015
    HELP! На этот момент у нас остался незакрытым следующий вопрос по возвратам.

    Ситуация: товар вернули комиссионеру не по причине брака, комиссионер не вернул товар комитенту, а оставил товар у себя с целью дальнейшей продажи.

    Вопросы:
    1) Должны ли эти возвраты как-то отражаться в отчете комиссионера (периоды продажи и возврата разные) ?
    2) Что должно быть в этом случае в журнале учета сч/ф у комиссионера? В часть 1 возврат от покупателя, в часть 2 ничего, т.к. комитенту товар не вернули?
    3) Что должно быть в книге продаж и покупок у комитента - ничего, т.к. товар к нему не вернулся?

    Заранее спасибо!
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (337) boks,
    В вашем случае возврат качественного товара предусмотрен лишь договором между покупателем и комиссионером. А в договоре комиссии такого условия нет. Поэтому для вас такой возврат - это обычная покупка (Д41 К60). И соответственно, в отчете Комиссионера такой возврат не отражается, в его учете никак не проходит.
    Вы не заполняете Журнал, а вносите сумму в книгу покупок.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • В дополнение , Товар не простой, комплект из 10 импортируемых позиций... Точно в эту длину не влазит, и что с номерами делать?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Здравствуйте!

    Ответьте пожалуйста на вопрос. Если клиент под подает под условия: (Лица из п.5 статьи 173 НК (неплательщики кто выставлял с/ф с НДС)

    Может ли он использовать стандартный функционал программы 1с для сдачи отчетности по НДС релиз 3.0.39.62.

    Если да то почему заполняется раздел 1 строка 040.

    И должен ли заполнятся раздел 9 при данных условиях.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 342. camellia 22.04.2015
    Здравствуйте!

    Комиссионная деятельность на закупку.
    От поставщика получаем счет-фактуру, часть суммы которой идет на вычет, а часть - перевыставляется комитентам.

    Книга покупок.
    Код вида операции - 01;04.
    Графа 15 "Стоимость покупок по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС) в валюте счета-фактуры" заполняется стоимостью товаров (работ, услуг), имущественных прав, указанная в графе 9 по строке "Всего к оплате" счета-фактуры.
    Графа 16 - та часть сумму НДС, которая подается на вычет.

    Журнал учета счетов-фактур. Часть 2. Полученные счет-фактуры.
    Код вида операции - 04.
    Код вида сделки - 1.
    Графа 15 "В том числе сумма НДС по счету-фактуре" - та часть сумму НДС, которая перевыставляется комитентам.

    Вопрос.
    Как вы считаете, какое значение в таком случае следует ставить в графу 14 "Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав по счету-фактуре - всего" второй части журнала учета счетов-фактур?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (342) camellia, на мой взгляд, стоимость, приходящуюся только на посредническую операцию.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    378. camellia 24.04.2015
    (373) HotLineNDS2015, спасибо вам огромное за ответ, а то накануне сдачи декларации закрались сомнения в корректности заполнения обозначенной графы. Декларацию по НДС сдали)))
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Здравствуйте!

    Ответьте пожалуйста на вопрос. Если клиент под подает под условия: (Лица из п.5 статьи 173 НК (неплательщики кто выставлял с/ф с НДС)

    Может ли он использовать стандартный функционал программы 1с для сдачи отчетности по НДС релиз 3.0.39.62.

    Если да то почему может заполняется раздел 1 строка 040.

    И должен ли заполнятся раздел 9 при данных условиях.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (345) ServiceCloud, специального функционала я не увидела. В результате формируется раздел 9, которого не должно быть, и заполняется строка 040 вместо 030.
    Могу предложить такой вариант: в Реализации ставите ручную корректировку, удаляете регистр НДС продажи. 9 раздел не формируется, строка 040 не заполняется. А строку 030 необходимо заполнить вручую (цвет ячейки предполагает именно такое заполнение).
    На выходе должна быть Декларация с разделом 1 и 12.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • День добрый! Подскажите, что нужно сделать для того, чтобы у меня в декларации заполнялся только журнал счетов-фактур, так как организация - неплательщик НДС, но посредник. В учетной политике система налогообложения - УСН (доходы), а в декларации заполняются 10 и 12 разделы?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (346) kontakt16as, вам вообще не нужно заполнять Декларацию. В Бухгалтерии 2.0 и 3.0 есть специальный Отчет по НДС в электронном виде, нажимаете Сформировать, выбираете Журнал. Вот этот Журнал вам и необходимо отправить в налоговую. Правда, срок сдачи был 20 апреля.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • P.S. 1С:Предприятие 8.3(8.3.4.496) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.21)
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • А какой код вида операции в счет-фактуре покупателю комиссионера - неплательщика НДС?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (350) kontakt16as, если посредник действует от своего имени, то код 04.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Благотворительный фонд покупает с НДС, реализует без НДС. Декларация по НДС будет в этом случае нулевой? В БП 3.0 не заполняются ни книга покупок ни книга продаж...
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (358) Zengina, если ваши отгрузки не связаны с предпринимательской деятельностью, а закупки идут в рамках этой же деятельности, вы не можете предъявить ндс к вычету. Поэтому декларация будет для вас нулевой.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 359. Ната Г (natafena) 23.04.2015
    Добрый вечер!
    В 1 кв. 2015г. был проведен зачет взаимных требований, в результате чего возникла обязанность по восстановлению суммы НДС , принятой ранее (в 2014г.) к вычету при получении авансового с/ф от поставщика. При формировании записей книги продаж (1С: 8.8 ЛВЗ) запись о восстановленной сумме НДС отражена в соответствующей закладке "Восстановление по авансам", а в раздел 9 Декларации данная строка попадает с правильным кодом вида операции - 21, НО с пустым полем в графе 3 "номер и дата счет-фактуры продавца", что вполне объяснимо - с/ф нет, т.к. обязательство прекращено зачетом, а не поставкой товара! Однако Декларация не выгружается, "ругаясь" именно на это поле в графе 3 - "В разделе 9 не указан номер счета-фактуры продавца в строке 1". Поясните пожалуйста порядок заполнения декларации по данному виду операций. СПАСИБО!
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 361. ShurShun (ShurShun) 23.04.2015
    Доброго дня! Подскажите пожалуйста, формируем декларацию через регламентированную отчётность, Бухгалтерия 2.0.64.19. 8-ой раздел, в строках с возвратными счет-фактурами выставленными в предыдущий период, и попадающими в 1-ый квартал частично в 15-ом столбце проставляет полную сумму счета фактуры, а в книге покупок стоит другое число - часть этой суммы. Это правильно?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (361) ShurShun, в книге покупок и в Приложении 8 должны быть одинаковые значения. Проделала соответствующие операции - у меня все ок. Напишите, каким образом отражаете интересующую вас операцию.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 362. Ната Г (natafena) 23.04.2015
    Проблему исправили) спасибо!
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Оформлен возврат от розничного покупателя (на основании отчет о розн.продажах). В самом возврате стоит "Отражать в книге покупок" (счет-фактура не требуется).
    При попытке выгрузить декларацию ругается, что в разделе 8 по этой строке возврата не указан номер счет-фактуры. Как быть?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (363) z-alexey, разобрались. нужно в возврате №РКО заполнить :)
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 364. Bastinda 23.04.2015
    Здравствуйте!
    Поле с/ф "вх.номер" содержит значение - 20/95 "А"
    При выгрузке кавычки не заменяются спец.символами и в результате строка xml-файла имеет вид
    <КнПродСтр НомерПор="1" НомСчФПрод="20/95 "А"" ДатаСчФПрод="12.12.2013" ...
    что не соответствует стандарту.

    Такой вид необходим принимающей стороне? Или это всё-таки ошибка?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Добрый день, подскажите, пожалуйста, продаем товар на экспорт по ставке НДС 0%.
    Являемся комиссионером, при регистрации счетов-фактур от комитента по ставке НДС 0%,
    они должны попадать в журнал учета счетов-фактур?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (366) asterisk, так как вы посредник, такая счет-фактура должна отразиться в Журнале учета счетов-фактур выданных и полученных.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (368) HotLineNDS2015, а если вы являетесь налогоплательщиком НДС, то вам необходимо сдать Декларацию с заполненными разделами 10-11.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Добрый день, подскажите, пожалуйста, продаем товар на экспорт по ставке НДС 0%.
    Оформляем корректировку реализации (на подтвержденную по нулевой ставке ранее реализацию) и корректировочную счет-фактуру,
    почему корректировочная счет-фактура не попадает в книгу продаж?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (367) faleks, уточните, пож-та, у вас нулевой НДС не подтвержден?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (370) HotLineNDS2015, НДС по 0% подтвержден
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Добрый день!
    Я ИП, на ОСН и ЕНВД.
    Закупки идут не раздельными документами.
    Ранее НДС считал от полученного дохода Книги доходов и расходов (рекомендация налоговой), т.к. если формировать книгу покупок и книгу продаж, всегда НДС к возмещению(закупка на ЕНВД тоже попадала в книгу покупок).
    По новой форме декларации я должен отправить книгу покупок и книгу продаж, и подать НДС на возмещение, но реально ситуация другая, согласно книги доходов и расходов я получил доход, и должен заплатить НДС 18%
    Мои Мысли отредактировать книгу покупок убрать из нее часть счетов-фактур? тоже вроде не правильно.
    Подскажите как быть?
    Как оформить правильно декларацию?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (379) vitasnet, так как вы совмещаете ОСН и ЕНВД, вы должны вести раздельный учет. В книгу покупок должны попасть только те покупки, которые относятся к операциям на ОСН.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Нужно ли при возврате товара от покупателей наряду с кодом операции 03 использовать код 16 (Получение продавцом товаров, возвращенных покупателем, не являющимся налогоплательщиком налога на добавленную стоимость)?
    Каким образом поставщик должен определять необходимость использования кода 16, учитывая, что у него нет обязанности выяснять на каком режиме налогообложения находится его покупатель, вернувший товар?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (383) victuan, я бы посоветовала использовать только код 03, так как у вас действительно нет обязанности выяснять систему налогообложения покупателя.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • И куда слился HotLineNDS2015?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (396) victuan, с 27 апреля и слился.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
    (397) pentanom, отдыхает)))
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 405. Андрей М (_Z1) 30.04.2015
    Еще цитата от туда же
    Налоговики обещают, что программа не будет учитывать нули ,которые могут стоять перед цифрами в номере счет-фактуры. А также сможет решить программу с латинскими буквами



    Все таки будет более менее умный робот.

    ps в (404) журнал Главбух №9 май 2015 года
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • 406. Андрей М (_Z1) 01.05.2015
    цитата с форума ФНС

    требования будут в электронном виде, если налогоплательщик обеспечил их получение.

    Ответить можно и на бумаге, формат и форма ответа носят рекомендованный характер.
    Ответить Голосовать: [+] [−]
  • Здравствуйте, подскажите, пожалуйста при продаже между фирмами счет-фактура выданный и счет фактура полученный должен иметь один номер?
    Ответить Голосовать: [+] [−]
Внимание! Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Текст сообщения*
При ответе не удаляйте номер сообщения в скобках.

Мы открываем горячую линию психологической помощи бухгалтерам
8-800-55-55-256
по вопросам НДС 2015

Партнер линии консультации - компания НЕВАСОФТ
Часы работы: 10:00-18:00 по Москве.

Поделиться в соц.сетях


Перейти на главную